对等核销后的采购入库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询
【成本调整单】中录入存在暂估差异存货的相关数据，调整库存成本差异
本期收到采购发票并入库，不通过【材料采购】科目结算的业务，只需将采购发票生成凭证，采购入库单不需要生成凭证，采购发票的凭证模板可设置为：借：原材料（库存商品）贷：应付账款。（凭证模版仅供参考）注意：在【基础设置】-【系统参数】-【业务参数】中【结账检查未记账的单据】参数控制业务系统在这种情况下能否正常结账。
单击菜单【操作】-【复制单据】，即可将第一步中录入的单据信息内容全部复制到一张新采购入库单上
源单上的单价；最近一次采购价；取采购价格资料；取物料属性的采购单价；
进行合并的采购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的采购入库单对等核销
采购业务中常常会有这种情况存在，采购入库单同采购发票未能在同一期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估，这种情况下就需要进行采购入库单的拆分处理
采购发票与采购入库单钩稽，是采购发票与采购入库单确认的标志，是外购入库核算的依据。只有已钩稽的采购发票才可以执行外购入库核算，才能将采购发票金额反写到采购入库单，确保入库成本的准确性。未与采购发票钩稽的采购入库单将视同暂估入库处理。
a、如果与正品同时到达，可同单处理； b、单独收货可通过其他入库单处理
单到冲回生成两张单据，一张数量金额与暂估单完全相同的红字入库单据，一张数量金额与采购发票相同的正常蓝字入库单
采购费用在应收应付中的处理： 采购费用无法传递到应收应付，建议通过其他付款单处理
单击菜单【选项】-【条目拆分选项】设置分拆数量、分拆方法及分拆位置，然后再执行【条目拆分】，然后再按对应批次录入，最后修改实收数量字段的数量即可
单击【采购管理】-【采购订单】，弹出【采购订单】，单击右上角菜单【选项】-【采购订单审核时更新基础资料采购单价】
打开采购订单，单击【设置】-【单据体设置】，在【基本单位名称】列勾选【显示】，单击【确定】关闭当前采购订单后，下次打开采购订单后生效
截屏，微信识别二维码
客服QQ：1250556403
（点击QQ号复制，添加好友）