除现购以外类型的销售发票，新增后应付模块自动确认应付账款。
针对需要打印的单据单独设置纸张及纸张方向以及偏移量，具体如下 打开单据点击预览 在打印设置中设置下具体的打印纸张以及方向（纸张会默认记住上一次设置的纸张大小，如果没设置默认纸张格式为A4） 直接进行打印,检查下预览和打印后的数据是否出现偏移 如出现偏移相关问题请点击打印预览界面的【#】 并拖黑色实线来设置偏移量 非特殊情况，请逐步调整偏移量并进行打印，对比数据来查看
供应商和物料中都未设置税率，则系统默认税率为0，需要手工录入对应的增值税率。
需要修改的页眉页脚，单击【编辑】，设置页眉页脚
单据日期处于当前业务系统会计期间，且财务系统未结账是业务单据生成凭证的前提条件
采购管理是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
如果暂估凭证冲回方式为单到冲回方式，且采购发票对应的采购入库单在当前已经生成冲回凭证，采购发票不能反钩稽，必须删除对应的暂估冲回凭证后，才能反钩稽
在【条件】页签中设置起始日期和截止日期，物料代码键入需要查询的物料代码，在【采购价格分析表】中就可以查询物料的最新价格
钩稽人必须具有采购发票的钩稽权限，发票必须为已审核的发票
物料已经进行核算并生成凭证，无法修改以前期间采购发票所以只能变通处理，用成本调整单处理应计入成本的运费，运费税金通过【账务处理】模块手工新增凭证。
点击【基础设置】-【系统参数】-【业务参数】，勾选参数“允许采购入库单数量大于采购订单上的数量”即可。
进入采购入库序时簿界面点击【文件】下【套打设置】将【只显示自己注册的模板】、【只保存自己的套打模板】参数取消点击【确定】。
对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、条目数等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销
单击【采购管理】-【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口；单击菜单【查看】-【查询属性设置】；单击选中【只允许查看自己做过的单据】，单击【应用】保存设置即可。
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