反结账至上月，删除采购发票的凭证与采购发票，再结账即可。
单据编码规则中跨月归零的参数按系统日期判断，建议修改系统日期到下月操作
弹出【修改单据参数设置】窗口，在【选项】页签中单击勾选【允许手工录入】，单击【保存】即可
使用订单变更功能的前提是该订单已经关联业务单据，或者该订单已经关闭，而订单修改必须在单据处于未审核状态
业务凭证模板中未设置科目对应的核算项目信息
【应计成本费用】是指应该归入物料成本的采购费用，例如：装卸费、运输费、保险费、仓储费、包装费、入库前的挑选整理费等，并且部分费用可以按照税率进行进项税额抵扣，在外购入库核算后采购入库单上将这部分费用分摊到物料成本中
点击【采购订单序时簿】，在过滤界面勾选【单据头完全显示】
发票同期到达，直接调整发票，核算后自动反写入库单
在采购发票新增界面，菜单栏【选项】-勾选【调整金额后倒算单价】即可
单击【表单元】页签，单击选中【表尾】，单击【确定】按钮即可
找到具体需要设置的物料，双击修改，将【基本资料】页签的来源选择好默认的供应商即可
单击【基础设置】—【系统参数】—【业务基础参数】，取消勾选“只允许修改删除本人录入的单据”
下推生成下游单据，并由系统自动关闭的采购订单，需要先反审核、删除关联的单据，采购订单才会变成已审核状态，再反审核采购订单，修改
数量精度默认可以直接调大，但是调小时会提示有库存无法直接修改，建议把剩余库存做其他出库调整后修改数量精度再删除单据或者做其他入库调整实际库存。
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