1、在【资料】—【支出类别】处维护新增支出类别;2、购货单界面，采购费用，点击后面的小书本，录入信息;
【购货】-【采购开票】 选择需要开票的购货单，填写“本次开票金额”，在下方区域填写“发票号”、“发票抬头”，点击【确定】即可标记开票，目前暂不允许开票金额大于未开票金额。 点击右上角【开票记录】，可以查询历史开票记录。
1、先检查系统是否启用是税金管理，点击设置-系统参数-功能参数，【启用税金】功能是否勾选，若未勾选则系统无法录入税额。
1、录入购货单采购时不要录入本次付款，会产生应付账款。 2、付款的时候在资金-付款单中新增付款单，录入付款金额，同时要选择源单(源单即之前的未付款购货单)
点击购货单中的小书本录入采购费用，再点击分摊计入采购费用中。
【设置】-【系统参数】，取消勾选“不允许负库存”，保存后再去操作即可。
1、【购货】-【购货订单】，做好购货订单后，点击右上角【保存/审核】;2、点击【生成购货单】;
目前进销存系统仅支持在商品管理界面显示商品图片，以及打印单据时，支持打印商品图片，其他单据查询记录界面以及相关采购、销售报表等界面不支持查看商品图片。
由于资产负债表和利润表是严格按财政部统一制定的报表格式设置的，因此系统预设的报表格式是不能更改和调整的。不同会计制度、准则对应的报表格式有差异，请在账套启用时先选择适合自己的会计制度。 我们只能改报表公式，不能改报表格式。
打开报表打印设置界面，将打印字体调小再次打印预览即可正常显示
1、点击自动平衡，将科目自动加入到系统识别的报表项目中2、点击忽略后，找到要设置的报表项目点旁边的编辑公式按钮，将科目添加到取数公式中。
资产负债表做报表重分类，默认将应收账款与预收账款、应付账款与预付账款做为重分类的对应科目，其公式为: 应收账款项目=应收账款科目借方余额+预收账款科目借方余额 应付账款项目=应付账款科目贷方余额+预付账款科目贷方余额 预收账款项目=应收账款科目贷方余额+预收账款科目贷方余额 预付账款项目=应付账款科目借方余额+预付账款科目借方余额 资产负债表的取数规则有以下方式:
1、【设置】-【财务初始余额】，录入本年的初始余额，试算平衡并保存后，再去查看资产负债表2、若上一年录入过数据，仍然没有年初数，尝试先备份数据，然后再反结账回到上一年，然后重新结账回来。
1、点击资产负债表【应交税费】报表项，将报表项里面的科目全部删除，删除后先点击确定，保存
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