登录软件点击采购管理-采购订单-再点击右上角文件-勾选使用套打,即可启用套打。
【解决方案】： 1、 安装sp1的安装包,在公式向导-运算符里面,选择公式=RPTGETDATE(YYYY-MM-DD); 2、在报表界面,点击右上角属性-报表属性-页眉页脚,勾选全页眉页脚打印,在页眉页脚设置: &[会计年度]年&[报表期间]月&[报表日期]日。
【解决方案】：简易现金流量表根据不同的会计制度简易现金流量表的格式会有变化,目前只支持企业会计制度、新会计准则和2013新小企业会计准则。
【概述】：借方年初余额=期初余额+本年累计贷方发生额-本年累计借方发生额; 贷方年初余额=期初余额+本年累计借方发生额-本年累计贷方发生额。
[概述] 1、期初余额:是指在进行初始化当期的期初科目余额。 2、累计借方:指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。 3、累计贷方:指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。 4、本年累计损益实际发生额:由于损益类科目处理的一些特点,对于在账套启用之前所发生的损益类科目的实际发生额,系统就无法取到。 因此这里就需要用户将损益类科目的本年累计实际发生额在初始化时录入系统,这样系统才能对损益类科目的实际发生额进行处理,才能保证有关业务资料数据的准确。
操作步骤：点击右上角[查看]-[页面设置],调整页边界宽度,并且检查[文件]-[打印设置]中的纸张大小。
可以登录软件后点击采购管理-采购发票打开发票界面后右上角点击采购发票(专用)下拉菜单选择采购发票(普通)切换成普票
【操作步骤】 1、凭证是否过账; 2、期间是否一致; 3、是否手工结转损益; 4、检查利润表对应科目公式是否正确; 5、检查对应科目本月做账是否与科目属性内余额方向一致。
操作步骤： 1、单击主控台[账务处理]-[凭证查询],进入会计分录序时簿后,单击菜单栏中的[文件]-[打印凭证],将参数“套打凭证”的勾选取消; 2、单击[打印设置],在[常规]中将“凭证汇总”中的“科目级次”设置为“不汇总”。
1、主控台界面,点击【系统】-【系统工具】-【单据自定义】; 2、打开采购订单选择单据体,单击右键【属性】找到税率字段,点击【设置可见性】,取消勾选录入【在修改状态下可见】、【在录入状态下可见】即可。
【概述】： 接收的电子发票可以通过发票接收明细表查看。
采购价格资料是默认不含税价格的,暂无法设置为含税价格携带。
[操作步骤]： 需要与财务期间保持一致,重启出纳管理模块;
【操作步骤】 在进行年结操作时,系统异常提示未设置对象或变量。 1、全盘搜索“KISAisCloseLib.dll”,将这个文件的名称进行修改(dll后缀不能更改,只改名称,名称可随意修改); 2、将所有账套进行备份,然后将软件卸载重新安装,重新再进行年结的操作。
截屏，微信识别二维码
客服QQ：1250556403
（点击QQ号复制，添加好友）