单击选中该凭证中的凭证字，单击【修改】 ，取消勾选参数【限制多借多贷凭证】 跨年反结账时提示：不允许进行跨财务年度的反结账
初始化界面参数不能修改。结束初始化之后，如果参数是勾选的状态，就可以进行修改；如果该参数时未勾选的状态，则不能修改。
1、登录金蝶旗舰版系统，打开【主控台】； 2、依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应付款管理】，双击打开【系统参数】； 3、在打开的【系统参数】界面，单击【凭证处理】页签，勾选【使用凭证模板】，点击【确定】； 4、在旗舰版主界面依次点击【系统设置】→【基础资料】→【应付款管理】，双击打开【凭证模板】； 5、在打开的【凭证模板】界面，单击选中新增的付款单凭证模板，点击【编辑】菜单下的【设为默认模板】，付款单就能按照新增的模板生成凭证
1、登录软件后，依次单击【财务会计】-【应收款管理】-【账表】，双击【往来对账】（或者直接在往来对账界面单击工具栏【过滤】按钮）； 2、在弹出的【过滤条件】界面，单击【高级】页签，勾选“显示产品或劳务的详细信息”，单击【确定】； 3、在往来对账界面单击【查看】菜单下的【显示/隐藏列】； 4、在弹出的【显示/隐藏列】界面，勾选“订单单号”，单击【确定】即可。
1、登陆KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】，双击【客户】，打开基础平台-[客户]界面； 2、双击具体客户，打开【客户-修改】窗口； 3、在【应收应付资料】页签的【应收账款科目代码】处选择往来科目需要带出的科目，单击【保存】后，新增单据选择核算项目后往来科目即可带出此处设置的科目
1、登录金蝶旗舰版系统，打开【主控台】； 2、依次单击【财务会计】-【现金管理】-【往来结算】，双击【收款单序时簿】； 3、在过滤窗口中，勾选【下次以本方案自动进入】即可。
按照记账规则，账面对同一家的业务款项来往，或记入应收款，或记入应付款，如果同一单位在应收、应付两个科目中都有，应该结转到一个科目中，以便于财务查阅、一目了然
应收款转销后会自动生成一张收款单和其他应收单，其他应收单是未审核的状态，需要手工进行审核。进行反核销操作时，若其他应收单已审核，则需要进行反审核后才能反核销。
1、依次单击【系统设置】-【系统设置】-【应收款管理】，双击明细功能【系统参数】打开系统参数界面； 2、选择【单据控制】页签，选择【允许修改本位币金额】参数即可
在子系统的凭证查询功能中查询凭证时是不可以显示核算项目信息的，需要在总账的凭证查询功能中查询凭证才可以查询到核算项目信息，但注意：在总账凭证查询中需要看到核算项目信息前提是勾选总账系统参数【凭证查询分录科目显示核算项目】
1，如果外购入库单关联收料通知单生成，部门及业务员字段从收料通知单带出 2，如果外购入库单关联采购订单生成，部门及业务员字段从采购订单带出 3，如果外购入库单手工编制，部门及业务员字段从供应商属性字段带出
1、依次单击【系统设置】-【初始化】-【应收款管理】，双击打开一张初始单据的新增界面。 2、当【发生额】后面的【本年】按钮勾选时，录入的【财务日期】一定要是账套的启用年份。 3、当【发生额】后面的【本年】按钮不勾选时，录入的财务日期只要在启用期间以前即可。
首先必须反核销原已核销的相关记录（包括应收款管理系统与应付款管理系统），退票成功后在应收款管理系统产生一张应收退款单和在应付款管理系统产生一张应付退款单，应收退款单冲销原应收票据审核时自动产生的收款单（或预收单），应付退款单冲销背书冲减应付款处理时产生的付款单。
【请按下列方法步骤操作】 1、登录KIS主控台后，依次单击菜单栏【系统】-【客户端工具包】，打开金蝶KIS客户端工具包窗口； 2、单击选择左侧【辅助工具】，双击右侧【单据自定义】，登录并且打开自定义界面； 3、依次单击【单据】-【打开】，打开选择自定义单据类型窗口； 4、单击选中【外购入库单】，单击【确定】按钮，打开外购入库单自定义窗口； 5、右键单击表头的【源单类型】字段，单击选择【属性】，打开自定义单据-属性设置窗口； 6、在【必须录入】处单击下拉菜单选择【是】
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