单击【系统设置】-【系统设置】-【应收款管理】-【系统参数】，选中“核销控制”页签，勾选参数“审核后自动核销”即可。 （注意：此参数只针对有直接关联关系的单据，比如关联了销售发票生成的收款单。应付模块的单据也是类似的操作步骤。
1、在【应付票据序时簿】里选中该应付票据； 2、单击【编辑】菜单下的【取消处理】，取消之前的付款操作； 3、再单击【编辑】菜单下的【付款】设置正确的【结算日期】并执行付款操作即可。
假设采购发票币别为“美元”，在生成付款单时，可勾选单据界面“多币别核算”，以其他币别进行付款
该问题与采购系统的参数“订单允许超额付款”有关。如果该选项选中，则采购订单付款时不进行超额控制，允许超额付款；如果该选项不选中，则采购订单付款时进行超额控制，不允许超额付款。系统默认不选中，用户可根据实际业务需求勾选
【概述】 单据的【确认/反确认】功能没有单独的权限设置。 【确认】功能，需要有对应单据的【查看/修改】权限即可成功确认单据； 【反确认】功能只需要有对应单据的【查看】权限即可成功反确认单据。
当前序时簿字段：单据分录.单据内码-关联信息页签字段：关联单据.关联源单单据ID； 当前序时簿字段：单据分录.分录内码-关联信息页签字段：关联单据.源单行号
1、使用有权限的用户登录金蝶旗舰版，打开软件主界面； 2、依次单击【财务会计】-【应收款管理】-【结算】，然后双击【应付款管理-付款结算】； 3、找到需要核销的单据勾选，点击左上方核销即可
1、计提的"职工教育经费"如挂在"其他应付款"下可以在后续年度实际发生时，冲减"其他应付款";如果企业后续年度没有职工教育方面的预算，可以冲减"其他应付款"，在"以前年度损益"中调整相关税费，最终归集后转入"未分配利润"; 2、以前年度计提的工会经费，如挂在"其他应付款"下可以在后续年度实际发生时
1、确认数据不等出现在哪里，即核对不上的只是余额，还是发生额和余额都存在差异； 2、确认对账的应付系统和总账系统是否在同一期间，单据日期和凭证日期是否都在本期，对账的过滤界面是否勾选【考虑未过账凭证】选项； 3、通过[SHIFT]+[R]调出“重算余额”窗口，进行应付款汇总表的跨期重算，更新总额对账的取数来源； 4、将应付款明细表与总账系统对应核算项目的明细账进行逐笔核对，寻找差异产生的线索。
在初始化状态，此参数一直为可选状态；结束初始化后，如果取消勾选此参数，就不能再勾选。
预付款转销生成的新的预付单需要先审核，然后才能生成凭证。 例如：A供应商的预付单转销到B供应商，那么A会生成一张应付退款单与预付单自动核销，还会生成一张B供应商的预付单是未审核状态的，需要先把B供应商的预付单进行审核，预付款转销生成凭证才能过滤出来单据记录。
账务处理：凭证管理，期末智能转账 往来管理：合同管理，核销往来业务 报表分析：利润表、现金流量表、资产负债表 出纳管理：支票管理，银行现金账目
添加操作员： 主界面→工具菜单→用户管理→右下方倒数第四个按纽“新增用户”，输入会计人员的名字，（中文名）安全码统一：12345 （不是密码，用来修复损坏账套时使用）
1. 打开金蝶KIS迷你版/标准版，【账务处理】-【凭证查询】-【凭证过滤】 2. 设在过滤条件，确定，进入【会计分录序时簿】 3. 【会计分录序时簿】界面，顶部，【文件】-【打印设置】，指定打印机与纸张。 4. 【文件】-【打印凭证】，调出【打印记账凭证】窗口，选择【打印预览】
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