源单上的单价；最近一次采购价；取采购价格资料；取物料属性的采购单价；
进行合并的采购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的采购入库单对等核销
采购业务中常常会有这种情况存在，采购入库单同采购发票未能在同一期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估，这种情况下就需要进行采购入库单的拆分处理
采购发票与采购入库单钩稽，是采购发票与采购入库单确认的标志，是外购入库核算的依据。只有已钩稽的采购发票才可以执行外购入库核算，才能将采购发票金额反写到采购入库单，确保入库成本的准确性。未与采购发票钩稽的采购入库单将视同暂估入库处理。
a、如果与正品同时到达，可同单处理； b、单独收货可通过其他入库单处理
单到冲回生成两张单据，一张数量金额与暂估单完全相同的红字入库单据，一张数量金额与采购发票相同的正常蓝字入库单
采购费用在应收应付中的处理： 采购费用无法传递到应收应付，建议通过其他付款单处理
单击菜单【选项】-【条目拆分选项】设置分拆数量、分拆方法及分拆位置，然后再执行【条目拆分】，然后再按对应批次录入，最后修改实收数量字段的数量即可
单击【采购管理】-【采购订单】，弹出【采购订单】，单击右上角菜单【选项】-【采购订单审核时更新基础资料采购单价】
打开采购订单，单击【设置】-【单据体设置】，在【基本单位名称】列勾选【显示】，单击【确定】关闭当前采购订单后，下次打开采购订单后生效
反结账至上月，删除采购发票的凭证与采购发票，再结账即可。
单据编码规则中跨月归零的参数按系统日期判断，建议修改系统日期到下月操作
弹出【修改单据参数设置】窗口，在【选项】页签中单击勾选【允许手工录入】，单击【保存】即可
使用订单变更功能的前提是该订单已经关联业务单据，或者该订单已经关闭，而订单修改必须在单据处于未审核状态
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