单据日期处于当前业务系统会计期间，且财务系统未结账是业务单据生成凭证的前提条件
采购管理是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
如果暂估凭证冲回方式为单到冲回方式，且采购发票对应的采购入库单在当前已经生成冲回凭证，采购发票不能反钩稽，必须删除对应的暂估冲回凭证后，才能反钩稽
在【条件】页签中设置起始日期和截止日期，物料代码键入需要查询的物料代码，在【采购价格分析表】中就可以查询物料的最新价格
钩稽人必须具有采购发票的钩稽权限，发票必须为已审核的发票
物料已经进行核算并生成凭证，无法修改以前期间采购发票所以只能变通处理，用成本调整单处理应计入成本的运费，运费税金通过【账务处理】模块手工新增凭证。
点击【基础设置】-【系统参数】-【业务参数】，勾选参数“允许采购入库单数量大于采购订单上的数量”即可。
进入采购入库序时簿界面点击【文件】下【套打设置】将【只显示自己注册的模板】、【只保存自己的套打模板】参数取消点击【确定】。
对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、条目数等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销
单击【采购管理】-【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口；单击菜单【查看】-【查询属性设置】；单击选中【只允许查看自己做过的单据】，单击【应用】保存设置即可。
打开单据录入界面，单击【查看】-【选项】，勾选【显示即时库存】，在界面底部显示所选物料的库存信息。
订单、入库单、发票三方关联时，发票默认取订单单价
打开业务单据，单击【选项】，勾选“单据新增时取系统日期”
将第一行切换为新增分录类的名称，进行列头名称以及数据来源方式修改
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