金蝶软件订单系统是一套用于管理采购和销售订单的功能模块，可以帮助企业高效地处理订单相关的操作。下面将介绍金蝶软件订单系统的设置以及采购和销售订单的操作流程。

一、金蝶软件订单系统设置：

1.安装与登录：首先，需要购买金蝶软件订单系统，并按照相关安装说明进行安装。完成安装后，使用管理员账号登录系统。

2.设置基础数据：在订单系统中，需要设置一些基础数据，如客户资料、供应商资料、物料资料等。这些资料可以根据实际情况进行录入，并确保数据的完整和准确性。

3.系统参数设置：根据企业的需求，对订单系统进行相关参数设置，如订单编号规则、付款方式、发货方式等。这些设置可以在系统管理模块中进行配置。

二、采购订单操作流程：

1.创建采购订单：进入采购管理模块，在新建采购订单页面中选择供应商、输入物料信息、数量、单价等相关信息，然后保存订单。

2.审核采购订单：在订单管理列表中找到待审核的采购订单，审批人对订单进行审核，确认订单的准确性和合法性。

3.采购入库：在订单管理列表中找到已审核的采购订单，进行入库操作。在入库时可以进行批次管理、质检等相关操作。

4.付款和对账：对已入库的采购订单进行付款，同时进行对账操作，确保付款金额与订单及收货信息一致。

三、销售订单操作流程：

1.创建销售订单：进入销售管理模块，在新建销售订单页面中选择客户、输入物料信息、数量、单价等相关信息，然后保存订单。

2.审核销售订单：在订单管理列表中找到待审核的销售订单，审批人对订单进行审核，确认订单的准确性和合法性。

3.出库发货：在订单管理列表中找到已审核的销售订单，进行出库发货操作。在出库时可以进行批次管理、物流跟踪等相关操作。

4.收款和对账：对已发货的销售订单进行收款，同时进行对账操作，确保收款金额与订单及发货信息一致。

需要注意的是，以上操作流程只是一个基本的参考，实际的操作流程可能会因企业的具体情况而有所差异，可以根据企业的需求进行定制和调整。