金蝶K3是一款全面的企业管理软件，其中包含了费用报销单功能，可以帮助企业简化和规范费用报销的流程。下面是金蝶K3费用报销单的操作流程：

1.创建费用报销单：在金蝶K3中，费用报销单是由员工或部门负责人创建的。打开金蝶K3系统，进入费用报销单模块，点击“新建”按钮，填写相关信息，如报销单号、报销日期、报销人等，并选择需要报销的费用项目。

2.填写费用明细：在费用报销单中，需要填写各个费用项目的具体明细。比如，如果是差旅费报销，需要填写出差日期、交通费用、住宿费用等；如果是日常办公费用报销，需要填写各种办公用品的购买日期、金额等。

3.附加单据上传：在费用报销单中，金蝶K3允许用户上传附加的发票、收据等单据，以便核对费用的真实性和合法性。用户可以点击“附件”按钮，选择需要上传的单据文件，然后保存。

4.提交审批：填写完费用报销单明细后，可以点击“提交审批”按钮将报销单提交给上级和财务部门进行审批。审批流程可以根据企业的具体需求进行设置，可以是单级审批、多级审批或者并行审批等。

5.审批流程：费用报销单经过上级和财务部门的审批后，审批人可以根据实际情况选择同意、退回、驳回等操作。审批意见和审批结果将被记录在费用报销单的审批记录中。

6.财务付款：在报销单获得最终审批通过之后，财务部门可以根据报销单的金额，进行相应的财务付款操作。金蝶K3提供了付款凭证的生成和查询功能，方便财务部门进行财务核对和凭证管理。

7.报销单查询和报表分析：在金蝶K3中，用户可以通过报销单模块进行查询和分析。可以根据时间范围、报销人、报销状态等条件进行查询，并生成相关的报表和统计数据。

需要注意的是，以上操作流程仅为一般性的示例，具体的费用报销流程可能会因为企业的实际情况和需求而有所变化。因此，在使用金蝶K3费用报销单功能时，建议企业根据自身情况进行定制化设置和流程优化。