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问：将被拆分的采购发票合并时提示“所选单据冻结标志不一致，合并单据失败”

解决方案：

【原因】母单或者子单中存在单据进行了付款冻结导致。

【操作步骤】

1、登陆K3主控台界面，依次单击【供应链】-【采购管理】-【采购发票】双击【采购发票-维护】，弹出过滤条件界面；

2、在过滤条件中选择“表格设置”页签，勾选显示“冻结标志”。单击【确定】进入采购发票序时簿界面；

3、找到需要合并的发票的母单和子单，查看冻结标志是否为“Y”。选中冻结标志为“Y”的分录，右击之后选择“解冻”。或者通过菜单栏的【编辑】菜单单击解冻。