金蝶K3软件外购入库下推采购发票的付款条件？

解决方案：

【原因】

未在供应商基础资料中维护付款条件

【操作步骤】

1、使用具有基础资料操作权限的用户登录K/3主控台，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击明细功能【供应商】；

2、找到具体供应商双击打开，点击【应收应付资料】页签，选择具体的付款条件即可。

【说明】一个供应商可以选择多个付款条件，只有在供应商资料中设置了付款条件，单据新增界面才能选择到对应的付款条。