需要注意的是，单据在保存时会判断结算账户指定科目和支出类别的指定科目是否重复，如果有重复，那么会提示并不允许保存，返回编辑界面继续修改
单据在保存时会判断结算账户指定科目和支出类别的指定科目是否重复，如果有重复，那么会提示并不允许保存，返回编辑界面继续修改
就是某个客户购买你公司产品,货款未付,构成你司应收。 而这个客户预付你司购买商品货款,商品未发货,构成预收。 预收冲应收也就是用这个客户的预收冲减他的应收
与销售单核销时，做【核销单】，【单据类型】选择【预收冲应收】，输入相应核销金额即可； 或者在销售单录入界面，点击【冲预收款】，【本次冲抵】中录入冲抵预收单金额，【本次核销】中输入销售单核销金额
1、做【其他收款单】，单据类型选择【其他应收】； 2、收款时做【收款单】，【选源单】中选择这张其他收款单进行收款。
“整单折扣”的小数位在【基础管理】-【账套选项】-【业务参数】-【其他小数位】中调整，且此处调整的小数位会比“整单折扣”处显示的小数位多两位。 例如：【其他小数位】为4位，“整单折扣”显示为2 位小数
1、费用单是否计入企业经营利润表取决于费用单表头的费用类别勾选了“计入企业经营利润表”。如果费用类别勾选，则该费用单计入企业经营利润表； 2、费用单表体中的支出类别是否勾选“计入企业经营利润表”不影响该费用单计入企业经营利润表。
在收款单界面，单击【合计】，系统计算表体单据的本次核销合计并填入表头本次核销，单击【保存】
摊销，就是分摊支出和收益，与权责发生制和会计分期有密切的关系，抽象一点来说，就是把本来在资产负债表中的数分次计入了利润表
1.首先需要在【出纳管理】--【现金银行期初余额】这里录入好出纳的期初数据。可以直接手动录入期初余额，也可以在页面上方点击引入财务数据，这里引入的是期初账务数据里面的现金银行科目的数据；在这里呢，给... 2.出纳的期初数据录入完毕之后，接下来就可以通过【出纳管理】—【出纳启用】启用出纳了；
预收账款是负债类科目，核算企业向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或提供劳务时预收的款项，一般包括预收的货款、预收购货定金等，该科目借方余额表示尚未收回的账款;贷方余额表示向有关单位预收的款项。预收款项业务不多的企业，可以将预收的款项直接记入“应收账款”的贷方，不单独设置本科目
“合计”是指在表体中输入了核销金额，点击合计后自动合计到表头本次核销中； ”分摊“是指在表头录入了本次核销的金额，点击分摊后自动分摊到表体中，分摊的规则是从上至下分摊，上一张分摊完后再分摊下一张。
1、【客户信用预警】根据销售单中的收款期限和系统参数中定义的提前预警天数，将到期未完全收款的销售单显示出来； 2、在【客户信用预警】中可以查询到应收账款的收款期限日期，但是不会显示超出的具体天数。
收款单的本次收款支持选择多个账户进行收款。 【操作步骤】 单击【收款单】-【本次核销】，按【F7】，【账户代码】中可以选择多个不同的账户。
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