应收系统的反结账步骤_胶州金蝶K3商贸企业首选

解决方案：

【概述】 在本期凭证较少的情况下，可以通过【凭证信息】取消凭证指定后进行反结账。 

【操作步骤】 

1、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【收款】，双击【收款单-维护】，过滤出本期所有收款单； 

2、在收款单序时簿界面，选择某张收款单，单击【编辑】菜单下的【凭证信息】，将“凭证号”改为0，单击【确定】，提示“是否取消凭证关联”，选择“是”； 

3、选择其他单据按第二步操作，所有单据都取消凭证关联后即可进行反结账。 

【注意】在本期结账前，需重新指定凭证信息。