莱西金蝶订单变更功能，主要指已有关联单据生成的订单或已关闭的订单，可以变更物料的数量，也可以追加新物料且不影响已经执行的流程，如订单中物料未被任何单据关联，变更时可以删除该物料。
平度金蝶采购业务中常常会有这种情况存在，采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估处理这种情况，因此，系统提供采购入库单的拆分和合并处理，通过对采购入库单的拆分
胶州金蝶专专业安装后是没有反结账功能的，本站提供专门的反结账工具，各个版本都有。其实不需要工具，专业版上面本身就存在工具。但许多客户依然找不到反结账按钮。
1、依次单击金蝶K3【财务会计】→【应收款管理】→【收款】，双击【收款单-维护】，过滤出本期所有收款单； 2、在收款单序时簿界面，选择某张收款单，单击【编辑】菜单下的【凭证信息】，将“凭证号”改为0，单击【确定】，提示“是否取消凭证关联”，选择“是”； 3、选择其他单据按第二步操作，所有单据都取消凭证关联后即可进行反结账。 【注意】在本期结账前，需重新指定凭证信息。
1、登录金蝶K/3系统，打开【K/3主界面】；2、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【账表】，然后双击【应收款汇总表】；3、在过滤条件的对话框中，单击【汇总】页签，“分析标准”选择【核算项目】，勾选【分级汇总】和【只显示汇总行】，“汇总依据”选择【核算项目】，级次可根据实际情况进行设置，例如1-3级；5、再勾选【对明细汇总进行排序】，选择【期末余额】字段，顺序选择【降序】单击【确定】按钮即可按照应客户期末余额的金额从大到小进行排序。
即墨金蝶销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 该系统与采购管理系统、仓存管理系统、存货核算管理系统、财务系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的小企业业务系统业务流程管理和财务管理信息。
何谓对等核销，这里主要是指采购入库单的红单和蓝单之间的核销； 这种情况主要应用于暂估入库的退货业务等，下面介绍一下具体的操作和注意事项。
对于黄岛金蝶专业版采购发票，钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据。已钩稽的发票才可以执行入库核算、根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本。在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽。
1、使用具有应付款管理权限的用户登录金蝶K/3系统，打开【K/3主控台】； 2、依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【退款】，双击明细功能【退款单-新增】； 3、新增界面源单类型中选择【付款单据】，再选中源单编号字段按F7，进入付款单据界面，选择需要关联的预付单，单击【返回】，维护好其他的字段保存； 4、查看的合同执行汇总表中显示的【付款执行金额】会减去退款单的这部分金额。
KIS标准版并没有适合非营利性组织的会计准则，如果一定要用标准版做账，科目可以取消模板，直接添加，如果不知道科目体系如何建立，可以下载个行政事业版，就可以选择一个非营利性组织的会计准则，对着建立科目即可。
1、使用系统管理员或者管理员组用户登陆即墨区K/3主控台，依次点击左上角【系统】→【K/3BOS】，使用有权限的用户登陆系统，进入【系统视图】界面；2、选择【财务会计】→【应付款管理】点击打开；3、在【项目】窗口中找到【付款申请单】双击打开；4、选中付款申请单单据体，在右侧【属性窗口】找到【付款关联金额（本位币）】，将可见性全部打钩，保存；回到单据序时薄界面即可查看到付款关联金额。
订单在业务全部完成后，也可以说是订单在被后续单据完全引用关联后，系统会自动将此订单置于执行完毕状态，是否完全引用关联的判断依据是关联数量大于或等于订单数量，订单在自动关闭后不可以再作反关闭操作。订单关闭的作用主要有以下三种
学习金蝶KIS旗舰电商版，先了解电商行业名词概念。SKU ：即英文Stock Keeping Unit的简称，即库存进出计量的单位，可以是以件，盒，托盘等为单位。保存库存控制的最小可用单位
1、登录崂山区金蝶K/3主控台，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【采购管理管理】→【打印控制】； 2、在系统参数设置界面，单击左侧【打印控制】，右侧找到“付款申请单_BOS”双击打开； 3、弹出修改打印次数限制界面，点击“选项”页签，勾选【控制打印次数】，并且将最大打印次数录为1即可。
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