【请参考以下步骤操作】 1、使用有权限的用户登录软件主界面; 2、依次点击【账务处理】—【凭证查询】; 3、进入后设置过滤条件查询出数据,在【查看】—【表格字体】中调整字体大小保存即可。
【解决方案】 点击在软件主界面点击【文件】-【引出】-【标准格式凭证】,分月份或者时间段选择后减少每次引出凭证的数量即可。
单击【采购管理】-【购货单】,在单据体字段采购费用上录入费用金额即可。
【解决方案】 此问题是由于软件无法连接到企业云盘导致的,可以重置IE浏览器或者修复一下网络。
【概述】 1.自动核销:直接点击【自动核销】按钮,系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销,并打上核销标记“*”号。 2.手工核销:可以直接双击需要核销的记录即可。当然如果手工核销的金额不等,退出该界面时系统会给予提示,会影响账龄分析表的正确性。因此建议使用“自动核销”功能进行核销。
【概述】 在软件主界面中执行反轧账操作请使用Ctrl+F9或在账务处理期末结账时选择期末出纳反扎账。
【概述】 经过核销和退票的支票不允许被删除,只有通过“取消核销/退票”操作后,支票才允许被删除。
【概述】 合同一旦结束初始化,则系统将自动关闭初始化界面,初始化录入的所有内容都不能再做修改,并且这一过程是不可逆的。
在采购订单表头[已付订金]处先写预付款金额后,将单据保存审核后即可下推预付款单。
【操作步骤】 1、在【自定义报表】打开界面选中需要设定的报表; 2、点击“设为资产负债表”或“设为利润表”; 3、点击“是”,系统即提示设置成功。
金蝶商贸系列已录入采购订单和购货单,为何采购订单执行情况表没有相关记录? 录入购货单时未关联采购订单。
【概述】 系统提供了2种对账方式:自动对账和手工对账. 1、自动对账:只需点击【自动对账】,设置对账条件后即可把符合条件的记录进行勾对。 2、手工对账:需要分别在银行日记账和银行对账单记录中双击选中需要进行对账的记录,双击后,记录前方出现*,然后点击【手工对账】即可。 对账后的记录将不会在对账界面显示,除非选择上方的“包括已勾对记录”。
【原因】 由于客户账套为迷你版12.0恢复之后未做升级导致 【解决方案】 1.点击软件右上角“文件”-系统设置,勾选参数“在打开账套时强行升级账套”。 2.确定后退出软件重新登录即可。
【概述】 出纳轧账是将出纳系统所涉及的现金日记账余额、银行存款日记账余额及银行对账单未达项资料等结转至下一期,并对现金日记账、银行日记账加注发生额。
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