1、登录金蝶K3的主控台，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【存货核算】，双击【核算参数查询】进入核算参数维护界面，检查账套参数库存更新控制方式。 2、登录主控台，依次单击【供应链】→【采购管理】→【收料通知】，双击【收料通知单-维护】进入收料通知/请检单序时簿界面. 3、找到对应的单据，双击打开检查单据体【收料仓库】字段是否选择的是虚仓。
城阳金蝶白金代理商,主营金蝶财务软件,金蝶KIS专业版旗舰版商贸版标准版迷你版,金蝶k/3系列,公司拥有专业的实施服务团队，欢迎咨询0532-88006335
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1、登录金蝶K/3系统 ，打开【 K/3主界面】； 2、单击【供应链】→【采购管理】→【采购发票】，打开【明细功能】的【采购发票—维护】界面； 3、在【条件过滤】窗口，【名称】中选择“业务类型”，【比较关系】选择“等于”，【数值】中可按F7选择“订单委外”； 4、单击【确定】，进入购货发票序时簿界面，出现的单据均为委外加工入库单关联的采购发票。
1、使用有权限的用户登录城阳金蝶K/3主界面，依次点击【财务会计】→【应付款管理】→【发票处理】，双击【购货发票-维护】； 2、进入维护界面，点击对应发票下查找到对应单据进入序时簿删除即可。
金蝶软件服务中心，金蝶KIS系列，金蝶K/3系列，销售与服务热线：400-665-0028，金蝶软件致力于向客户提供优秀的企业管理软件和解决方案,为客户创造长期的价值。1、依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，然后双击【科目】，进入基础资料科目界面；2、双击某个科目，将【科目受控系统】修改为空之后点击【保存】即可。
1、登陆K3主控台界面，依次单击【供应链】-【采购管理】-【采购发票】双击【采购发票-维护】，弹出过滤条件界面； 2、在过滤条件中选择“表格设置”页签，勾选显示“冻结标志”。单击【确定】进入采购发票序时簿界面； 3、找到需要合并的发票的母单和子单，查看冻结标志是否为“Y”。选中冻结标志为“Y”的分录，右击之后选择“解冻”。或者通过菜单栏的【编辑】菜单单击解冻。
1、金蝶软件致力于向客户提供优秀的企业管理软件和解决方案,为客户创造长期的价值 使用具有基础资料操作权限的用户登录李沧K/3主控台，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击明细功能【供应商】； 2、找到具体供应商双击打开，点击【应收应付资料】页签，选择具体的付款条件即可。 【说明】一个供应商可以选择多个付款条件，只有在供应商资料中设置了付款条件，单据新增界面才能选择到对应的付款条。
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1、登录李沧金蝶K/3主控台，依次单击【供应链】→【采购管理】→【采购订单】，双击打开【采购订单-维护】； 2、在弹出的【条件过滤】界面，单击打开【显示隐藏列】页签，勾选显示【变更日期】、【变更原因】、【版本号】以及【变更人】等字段，单击【确定】按钮进入【采购订单序时簿】界面； 3、如果【变更日期】、【变更原因】以及【变更人】字段有信息显示，或者【版本】字段不是【000】，订单就进行过变更，同理，如果该变更相关字段没有信息显示，或者【版本】字段显示为【000】，订单就没有进行过变更。
1、在金蝶软件K/3主界面，依次点击【供应链】→【采购管理】→【采购订单】，双击【采购订单-新增】 2、在采购订单界面单击菜单栏【文件】→【套打设置】 3、在套打设置界面，单击【注册套打单据】页签，单击【浏览】； 4、在弹出的界面选择所要注册多个采购订单的模板，然后返回【注册套打单据】界面，单击【确定】； 5、在套打设置界面，单击【打印选项】，勾选参数【打印前选择套打模板】； 6、打印或打印预览前选择相应模板
1、在城阳金蝶K/3软件的主界面，依次单击【系统设置】-【基础资料】-【采购管理】-【供应商供货信息维护】进入供应商供货信息维护界面。2、找到对应的供应商+物料的供货信息。双击打开，把检验方式改为“免检”即可。
1、登录即墨金蝶K/3系统，打开【K/3主界面】； 2、依次单击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】，双击明细功能【用户管理】； 3、在用户管理界面，选中需要授权的用户，单击右键【功能权限管理】，再点击【高级】按钮，找到“采购申请单”，展开后选择【采购申请单】，将需要授予的查看权限勾选，单击【确定】按钮即可。
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