1、使用系统管理员或有权限的用户登录金蝶K/3主控台后，点击进入到该单据维护界面 2、单击菜单栏【格式】按钮，在下拉项选择【序时簿单击表头排序】功能，打上勾即可
拆单模式： 1、建议使用该制单人进入崂山金蝶K/3主控台，点击【供应链】→【采购管理】→【外购入库】，进入外购入库单序时簿； 2、在列表中单击该张外购入库单，点击序时簿工具栏【编辑】→【拆分单据】，进入单据界面； 3、在单据体录入【拆分数量】为已到票数，点击保存，则会自动生成该张拆分的子单，再根据子单来下推发票做业务处理。
1、进入主控台，鼠标依次单击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-维护】； 2、鼠标双击【采购订单-维护】，进入采购订单序时簿界面，找到对应的采购订单，下推生成收料通知/请检单； 3、进入收料通知请检单界面，找到表体字段“紧急放行”，改成是即可。
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1、 登陆金蝶K/3主控台后，依次单击【供应链】→【采购管理】→【外购入库】，双击【外购入库-维护】； 2、打开【外购入库序时簿】窗口，找到以前期间错误的蓝字出库单，选中后点击工具栏【下推】→【生成外购入库】，点击生成产生红字的外购入库单进行保存审核； 3、再在【外购入库单序时簿】界面通过ctrl键（长按）选中【蓝字外购入库单】和【红字外购入库单】，点击工具栏的【核销】按钮，进行对等核销操作； 4、双击打开蓝字外购入库单，点击复制，在新生成的蓝字入库单中修改正确的供应商保存审核即可。
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我们拥有一支经验丰富、具备高级资质的实施服务专业队伍。良好的团队精神,专业的服务表现深得广大用户的信赖,公司已成功为及周边地区超过4000家企事业单位提供各类企业管理信息化实施服务。1、如果只是调整单据的单价，建议先做其他入库先补录一下库存，调整好业务以后再删除其他入库单即可，或者是等有入库以后再红字外购入库单审核。 2、如果是采购需要退货，做红的外购入库单，则需要确认之前入库的库存去向，原路退回或者是等有入库数量，有库存后再做红字外购入库单的审核。
金蝶软件K3代理商厂家信息,产品和服务质量好,性价比高,为您节省采购成本!已使用的外购类物料可以修改为自制、自制（特性配置）或委外加工属性； 已使用的委外加工类物料可以修改为自制、自制（特性配置）属性； 但是已经使用的委外加工类的物料或者自制类的物料属性不允许修改为外购。
金蝶白金代理商,主营金蝶财务软件,金蝶KIS专业版旗舰版商贸版标准版迷你版,金蝶k/3系列,公司拥有专业的实施服务团队,欢迎咨询0532-88006335 1.依次单击【供应链】→【采购管理】→【外购入库】，双击打开【外购入库-维护】界面； 2.进入子外购入库界面选中外购入库单击工具栏上的【下推】选择【生成-外购入库单】，生成红字外购入库单保存审核；
金蝶白金代理商,主营金蝶财务软件,金蝶KIS专业版旗舰版商贸版标准版迷你版,金蝶k/3系列,公司拥有专业的实施服务团队,欢迎咨询0532-88006335。前期外购入库单和本期采购发票钩稽、核算之后，如果采购发票上的金额与外购入库单上的金额有差异，系统会根据这个差异自动生成一张暂估补差单，该张暂估补差单的金额加上外购入库单上的金额必须等于采购发票的金额。
发票的单价精度 1、登录金蝶K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】，双击打开明细功能【系统设置】； 2、点击【单据控制】页签，【专用发票单价精度】设置成所需保存即可。
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1、登陆崂山金蝶K/3主控台后，依次单击【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】双击【凭证模板】； 2、在凭证模板设置界面选择【采购费用发票（发票直接生成）】右边双击打开凭证模板【科目来源】修改为【单据上的往来科目】。
金蝶软件服务中心,金蝶KIS系列,金蝶K/3系列,销售与服务热线：400-665-0028,金蝶软件致力于向客户提供优秀的企业管理软件和解决方案,为客户创造长期的价值。1、先确认费用发票是否钩稽或补充钩稽了采购发票、入库单； 2、采购类型费用发票的右上角是否计入成本检查是计入还是不计入； 3、做外购入库单核算时，如果有费用发票，一定要注意先点击分配后再点击核算； 4、检查采购发票单据体，应计成本费用字段是否有值。
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