[操作步骤] 1、将文字“上期金额”修改为“本年累计金额”; 2、将所有项目的公式由“SY@-1”修改为“SL”。
[概述] 不可以,KIS财务系列版本报表不支持表页管理。
[操作步骤] 资产负债表与利润表的取数为系统自带的会计的模板,所以新增或者删除的会计科目需要手工在资产负债表与利润表内添加或者删除。
操作步骤： 1、新建账套保持会计科目一致并且启用新账套。[利润表]或[资产负债表]另存为独立报表文件; 2、打开报表显示为空白的账套-[自定义报表]-[新建]-[打开独立报表文件]将新保存的报表分别设为资产负债表和利润表。
解决方案： 反结账的口令就是当前登录用户的密码。(注:系统管理员才有反结账的权限)
按照以下步骤操作: 单击[报表与分析]-[汇总报表]勾选[包括本级]即可。
操作步骤： 1、会计分录序时簿界面,单击[文件]-[打印凭证]—[打印设置]; 2、选择[尺寸]页签,调整合适的边界宽度即可实现打印多张凭证。
解决方案： 打开[报表汇总设置]-勾选[使用报表汇总]-添加上级组织机构。
操作步骤： 1、进入[会计分录序时簿]; 2、点菜单栏[查看]-凭证标题字体、凭证表头字体、凭证金额字体、凭证字体可依次进行设置调整。
[答案] 不录入记录即可。 [举例说明] 若发生企业已收,银行未收,则录入银行日记账,对账单中无需录入体现。此情况下查看余额调节表,在银行对账单余额下“加:企业已收银行未收”会体现该笔银行未达业务,使得余额调节表平衡。但若在对账单中录入该笔业务,且不勾对,此情况下查看余额调节平衡,但金额错误,使得该笔金额重复。
[原因] 只有系统管理员组的用户才具备反结账的操作权限。
[原因] 从凭证引入现金日记账需要保证现金科目所在分录必须要有摘要,否则引入到出纳系统后是不会取到摘要的。 [解决方案] 1、在主控台依次单击[账务处理]-[凭证查询],过滤出包含现金科目的凭证,检查凭证中所有“现金分录”的摘要是否都有填写上,将没有填写完整分录的凭证修改,补全分录摘要; 2、单击主控台中[出纳模块]-[现金日记账],进入现金日记账界面后单击右上角菜单栏[文件]-[从凭证引入日记账],重新操作一次。
[操作步骤] 1、打开软件主界面,单击[系统维护]-[账套选项]; 2、在[账套参数]页签,[账套名称]文本框中键入正确的单位名称,单击[确定]按钮保存设置。
[操作步骤] 1、打开[出纳管理]-[银行初始数据]; 2、在[银行初始数据]窗口,单击左下角的左右图标,则可以在各明细科目之间进行转换; 3、科目进行转换后,在[启用期初余额]文本框中键入当前所示银行存款科目的初始数据,单击[确定]。
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