旗舰版工资录入要求审核人与反审核人为同一人才生效
1、进入软件主界面； 2、依次点击【电商管理】-【财务服务】—【账务处理】-【凭证查询】，然后可以按相应凭证号查询。
职员是从总账导入的，且属性中对应的部门没有维护导致的；只有职员是在人事模块新增的或者从总账导入进来的时候职员是有维护部门字段的那么在【恢复职员】里面才能选择禁用的职员进行恢复.
上个月未结账新增了工资录入方案，导致已审核的人员在工资录入界面过滤器其他方案中也被审核了，结账或者反审核即可恢复到未审核状态。
1、单击【电商管理】-【售后服务】-【售后处理】-【售后登记】，选择对应的订单，点击左上角【售后登记】-【登记退款】； 2、如图所示，假设需要退款并退货，输入对应退款金额并勾选“是否退货”，并保存审核此记录。
1、单击工资管理模块基础资料内的【职员】，选择【反禁用】将此职员反禁用； 2、单击工资管理模块【职员变动】，选择此职员并且勾选【禁用职员】，单击确定时系统将提示“在禁用离职人员的同事，是否删除它们当前工资类别下相应的本次工资发放数据和所得税数据”，请选择“是”即可清除本职员所有数据。
1、登录 KIS 主控台后，依次单击【系统设置】-【系统设置】-【零售门店】， 然后双击【系统参数】进入【系统参数维护】界面； 2、在【系统参数维护】界面，单击选择【POS前台系统选项】，勾选参数【即时库存销售控制】，并且将参数【商品无库存销售控制】设置为“不允许”。
1、登录KIS旗舰版，单击【系统设置】-【系统设置】-【销售管理】，双击【系统设置】; 2、进入系统参数设置后，单击【POS前台系统选项】，勾选参数“是否记录营业员”即可。
1.在【电商管理】-【公用设置】-【商品辅助属性设置】-【商品辅助属性设置】-添加需要【尺码】; 2.在【电商管理】-【公用设置】-【商品辅助属性设置】-【尺码组设置】中添加【尺码组】; 3.在【尺码组】中选择设置好的【尺码】。
1.登录KIS主控台,单击【电商管理】-【公用设置】-【参数设置】; 2.双击进入【参数设置】,单击【订单处理设置】取消参数“禁止修改网上订单的实收金额”即可。
企业出纳人员经常要购置大量的空白支票进行资金支付业务，为了加强对购置的现金支票、转账支票、普通支票进行管理，本模块实现了对空白支票的监管使用，防止和杜绝了出纳人员和业务人员责任不明确、以及票据遗漏、丢失等现象的发生
点击金碟主界面左边蓝色导航栏上的“报表”→查看资产负债表/利润表/自定义报表→菜单栏内“！重算”将自动计算出本期报表，如发现报表错误，（如资产负债表不平衡）可退出报表进入账务处理界面，打印一张本期“科目余额表”，再进入报表系统进行核对，对相应错误科目进行报表公式验证，发现错误，进入菜单栏“”进行报表公式修改，修改完毕后，必须回车以后修改有效
职员所预支之出差款项，必须在财务通知差旅费报销的当天如数归还，按金额多退少补，对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的预支款项，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日自的0.2‰；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息0.3‰，在次月工资中扣回本息
唯一码是在订单审核之后生成的，作为发货单的单据编号，且支持唯一码打印成条码到快递单上，可通过扫描确认物流单与快递单是否一致。唯一码由系统内置的规则自动生成，结构为【年月+流水号】，流水号从1开始递增，每月的第一天编码时会自动变为本月，然后流水号重新从1开始。每张本地订单对应一个唯一码。
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