一般财务人员在凭证过账前发现已经审核的凭证出现错误需要修改时，会对凭证执行反审核操作。反审核操作就是将已经审核完的记账凭证进行取消操作，只有未经过审核的记账凭证，金蝶K3系统才允许修改。下面小编给分享下如何使用金蝶K3软件进行单张或者成批凭证反审核操作，供大家参考。

一、成批反审核凭证：

1、使用有权限的用户登录金蝶K3软件主控台,并打开[K3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[总账]→[凭证处理],双击[凭证查询];

3、在会计分录序时簿窗口, 设置好过滤条件，过滤出需要反审核的凭证;

4、选中该凭证依次单击[编辑]→[成批审核],或右键单击[成批审核]，即可批量反审核过滤出来的凭证。

5、在成批审核凭证窗口中,选中[对已审核的凭证取消审核],单击[确定]按钮即可。

二、单张凭证反审核操作：

1、登陆金蝶K3系统,打开[K3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[总账]→[凭证处理],双击[凭证查询];

3、在会计分录序时簿窗口,过滤出需要反审核的凭证;

4、选中该凭证,单击工具栏[审核]按钮;

5、在记账凭证-审核窗口中,单击工具栏[审核]按钮即可。