金蝶软件结账常见问题解决办法
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1.凭证过账时提示用户冲突问题描述：凭证过账时提示‘当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用’。
解决方法：
（1）打开【系统工具】→【网络控制工具】，弹出【网络控制】窗口；
（2）单击选中需要清除的记录；
（3）单击菜单【控制】→【清除当前任务】，即清空网络控制工具中选中的记录。
2. 结转损益时提示本年利润科目未设置
问题描述：结转损益时提示本年利润科目未设置？
解决方法：
在【基础设置】→【系统参数】→【财务参数】中选择本年利润和利润分配科目。
3. 期末调汇提示“本期不需要调汇”
问题描述：期末调汇提示“本期不需要调汇”？
解决方法：
（1）检查是否存在会计科目核算外币，且勾选“期末调汇”；
（2）检查是否存在外币凭证，且凭证已过账；
（3）检查【（外币余额*调整汇率）-调整前本位币】的差额是否大于零。
4. 报表与分析模块无法查看报表
问题描述：系统管理员组用户进入报表与分析模块能查看到资产负债表，普通组用户查看不到，如何修改设置？
解决方法：
问题原因：专业版的报表需进行双重授权。
解决方案：
（1）以系统管理员组用户打开账套，单击【基础设置】→【用户管理】→【权限管理】，检查并授予其他用户查看报表的权限；
（2）打开资产负债表，单击【工具】→【报表权限控制】，授予其他用户报表权限。
5 如何查看以前期间的报表
问题描述:如何查看以前期间的报表？例如，查询 2011 年 8 月的资产负债表数据。
解决方法:
打开资产负债表，单击【工具】→【公式取数参数】，设置【缺省年度】为 2011，【开始期间】为 8、【结束期间】为 8。
6. 资产负债表不平衡
解决方法：
（1）检查是否进行报表重算；
（2）检查所有业务是否处理完成，例如：是否结转损益、凭证是否过账；
（3）检查本期是否存在新增的一级科目，但报表中未设置新增科目；
（4）检查比较容易出现错误的项目公式是否正确，例如：应收应付项目、预收预付、存货、未分配利润；
（5）与科目余额表对比检查。