解决方案:

1、重算报表;

2、所有业务是否处理完成，例如:是否结转损益、凭证是否过账;

3、本期是否存在新增的一级科目;

4、检查比较容易出现错误的项目公式是否正确，例如:应收应付项目、预收预付、存货、未分配利润;

5、与科目余额表对比检查。

(注意:检查应交税费、其他流动资产、其他流动负债的公式是否都取到了应交税费的明细，若是取到了的话，检查取到的明细是否完整，或者可直接修改应交税费取一-级科目，删除其他流动资产、其他流动负债里面应交税费的公式。)