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应收收款手工核销怎么操作？

应收收款手工核销【财务会计——应收款管理——应收收款手工核销】

a.过滤——应收过滤【即应收单单据过滤】

b.过滤——收款过滤【即收款单据过滤】

c.手工匹配核销【核查一对一勾选应收单据和收款单据——点击菜单栏“手工匹配核销”，注意勾选右边“应收收款特殊核销合并产生核销记录”】

第一步：勾选需要核销的应收单和收款单；

第二步：右上角“应收收款特殊核销合并产生核销记录”，此处是为了减少不必要的核销记录；

第三步：手工匹配核销；

应收账款对账单-分销商出具常见问题及注意事项

1、零售客户务必一对一核销；

2、店铺为月度滚动核销，分销商部分为月度核销，部分为每笔对应核销；

3、注意勾选右边“应收收款特殊核销合并产生核销记录”，减少核销记录，造成系统单据数量过多；

4、核销的途径：a.应收收款手工核销——针对性核销；b.应收收款核销——批量性核销；

5、应收款转销同理，其操作步骤途径：财务会计——应收款管理——应收转销——转销组织——转出往来单位——转入往来单位——下一步——勾选转销单据——下一步——完成；