1、采购订单是否支持合并入库？怎么操作？
【操作流程】
采购订单支持合并入库，依次点击【采购管理】-【采购订单】-【查询】，点击查询进入采购订单列表界面，选择需要入库的采购订单，点击菜单栏中“合并入库”即可实现合并入库。
【说明】
（1）当选择的采购订单的供应商为同一个时，合并生成一个采购入库单；假如选择的采购订单的供应商不一样，会根据供应商生成不同的采购入库单合并入库。
（2）采购订单中“入库”和“合并入库”的区别：
入库：批量入库的意思，选中10张采购订单点“入库”就生成10张采购入库单。
合并入库：合并生成一个采购入库单，若选择了10张采购订单，供应商为同一个，则生成的一个采购入库单。
2、能否将excel表格中商品信息批量复制到系统的采购类单据中，实现快速录单？
【操作流程】
新增采购/销售单据时，可以将excel表格中的商品编码、数量、仓库等信息批量复制到单据中。
（1）确保表格列头的字段和支持的字段一致，选择后“复制”或Ctrl+C（系统支持可粘贴的字段有：条形码、SKU码、商品编码、客户商品编码、单位、数量、仓库、仓位）。
（2）新增单据，在“商品编码”粘贴Ctrl+V按回车或稍等几秒钟即可成功
【说明】
详情可参考快速粘贴说明。
3、编制采购入库单时需要注意什么？
【操作流程】
采入库单中，供应商和商品信息，仓库，单位，数量是必录的（字段中标记有*是必录项）。当需要统计部门或业务员业绩时，建议填写部门和业务员字段。
【说明】
若有外币业务、管理商品批次、序列号或者“颜色尺码”多属性等需求，在采购入库单中找不到相关的字段录入时，首先检查【系统设置】—【系统参数】—【基础资料参数】中，有没有开启对应的功能选项；商品是否启用了对应选项；若已开启，请打开单据界面的设置窗口查看，放开相关字段的显示。
4、为什么反审核采购入库单时提示“库存不足”？
【故障现象】
比如：采购入库单反审核提示“单据[CGRK-20200810-00012]商品[SP00001，普通商品001]在仓库[0000]仓位[仓位001]中更新库存后，可用库存不足”
【故障原因】
系统设置了库存更新方式为“审核时更新”库存时，审核采购入库单时会增加库存，反审核采购入库单时会扣减库存，若本张采购入库单对应的仓库设置为不允许负库存，则会检查扣减这笔采购入库单的库存后是否会产生负库存，并给出提示。
【解决方案】
若需要反审核这个采购入库单修改单据，可参考以下三个方法操作：
方案一：先删除出库记录，保证库存足够，再反审核修改采购入库单，审核成功后再补录之前删除的出库记录。
方案二：先录入一笔采购入库单或者其他入库单补足库存后再反审核修改，修改完成后审核采购入库再删除补录的入库单即可。
方案三：将基础资料-仓库，对应仓库的“允许负库存”参数启用，待采购入库单反审核修改成功重新审核后再将此参数关闭。
5、供应商的订货合同要求先款后货，先预交一笔货款，每次发货后按实际金额扣减，这个业务怎么处理？
【操作流程】
（1）预付货款时，打开“资金管理—预付款”，录入实际付款金额；
（2）在收到货之后，在采购管理-采购入库录制采购入库单，选择“供应商”后，可在单据界面看到“预付款余额”；
（3）填写好实际入库的商品数量金额后，在“抵扣预付款”中填写需要抵扣的金额，保存单据即可。系统会自动扣减该供应商的预付款单据的余额。在单据保存前，也可打开抵扣预付款右侧的“选源单”，手工指定抵扣具体某张预付款单的余额。
【注意】
在单据保存后，抵扣预付款不可修改、补录、删除，只能查看，供应商字段锁定不能修改。
6、采购商品发生的运费用如何处理？
【操作流程】
（1）本次采购产生的费用，可以在采购入库单中，点开“采购费用”后面的编辑按钮，打开弹窗录入；支持录入多种费用，比如运费，搬运人工费，停车费等等；
（2）采购费用分摊：录入采购费用后，可以点击“保存”，仅保存费用记录，不执行分摊，用户可以在采购入库单主界面选择分摊或不分摊（点击“分摊费用”即可分摊采购费用）；点击“保存并分摊”，在保存费用记录的同时，执行分摊到行的操作。用户也可以在商品行中手工修改，但合计不能超过总的采购费用。"采购费用"是否分摊影响到采购入库成本，若不分摊采购费用则采购入库成本不计算此笔采购费用；若分摊采购费用则采购入库成本会加上这笔采购费用：
a、"采购费用"不分摊：采购入库成本不计算这笔采购费用，可查询商品收发明细表查看商品的入库成本
b、“采购费用”分摊计入商品行：采购入库成本会加上这笔采购费用，可查询商品收发明细表查看商品的入库成本
c、“分摊规则”是指将采购费用分摊入每条商品行的依据。系统提供两种：价税合计和数量，用户根据需要选择。当本次采购的多种商品，计量单位差异较大，比如有的商品单位是件，有的商品单位是斤，此时不适合选择“数量”的分摊方式，建议按“价税合计”方式自动分摊。
（3）采购费用支付：
方案一：采购入库单审核后，系统自动将录入的采购费用，生成“其他应付单”；若需支付费用，点击单据编号链接，打开其他应付单，填写支付金额即可。
方案二：若是多次费用合并在一起支付，可打开“资金管理—付款单”，选择供应商后，点击“选源单”，选中多笔其他应付单进行支付。
【注意】
（1）运费、人工费、停车费等支出类别在【基础资料】-【支出列表中新增】
（2）采购费用是否分摊，影响到生成的其他应付单对应的财务凭证科目的取值。
7、编制采购类单据时，工具栏中的“选项”有什么作用？
【名词解释】
采购类单据中工具栏【选项】-【修改价税合计后反算单价】选项控制单据录入时输入价税合计后是否倒算单价。
【操作流程】
通常总金额的计算，都是以数量和单价为依据，但是当出现只知道总金额，且用户需要反算单价的场景时，可在单据“选项”中开启“修改价税合计后反算单价”。
【场景举例】
新兴家电销售了3台空调，原本的价格是2199一台，但安装费160需要直接加入商品货款中，总货款是6757；
（1）启用“修改价税合计后反算单价”，输入总金额6757，系统会自动倒算单价
（2）不启用“修改价税合计后反算单价”，输入总金额6757，系统不会自动倒算单价
【说明】
若用户并不关心单价，也可以不用开启该选项，直接修改价税合计即可。单价保持为默认的值不变。
8、采购入库后，需要退货怎么处理？
【操作流程】
系统提供四种退货方式：
方案一：手工录入采购退货单，依次点击采购管理-采购退货，新增采购退货单手工录入供应商，退货商品及数量、金额等信息，保存并审核单据即可；
方案二：由采购入库单直接生成采购退货单：依次点击采购管理-采购入库-查询，选择需要退货的采购入库单，点击”退货“，保存并审核生成的采购退货单；
方案三：同样由采购入库单直接生成采购退货单：依次点击采购管理-采购入库-查询，双击打开需要退货的采购入库单，点击右上角的“退货”生成采购退货单；
方案四：打开采购退货单，选择供应商后点“选源单”，打开采购入库单选择窗口，选择对应的采购入库单完成退货；
【说明】
方案一手工录入的采购退货单无法联查上游单据（采购入库单），其他三种方案可通过全流程跟踪查到相关联的单据。
9、采购申请单中多供应商采购是指什么？
【名称解释】
多供应商采购是指采购申请单里，申请需采购的商品供应商大于一个的情况下，可通过采购申请单一次性生成多张采购订单。
【操作流程】
（1）新增采购申请单时，填入申请人等表头信息，在单据分录里分别录入对应的【建议供应商】，并保存审核单据
（2） 在单据头，点击【多供应商采购】，系统会根据每条分录建议供应商汇总生成多个采购订单，从而实现多供应商采购业务
10、查询采购付款一览表提示：款项核销方式为按余额核销时，不能查询采购付款一览表？
【故障现象】
查询采购付款一览表提示：款项核销方式为按余额核销时，不能查询采购付款一览表？
【故障原因】
当核销方式为“按余额核销”，不能查询采购付款一览表。
【解决方案】
若需查询采购付款一览表，可在【系统设置】-【系统参数】-【应收应付参数】款项核销方式进行修改。