大家都知道固定资产模块的操作流程是：

录固定资产卡片－－生成购买凭证－－计提折旧

其实总共就这三步，但这三步就可能会出现很多问题

第一个问题：财务和固定资产数据对不上客户12月新增的卡片，在1，2，3月也都计提折旧了，准备报税时，发现财务和固定资产清单上累计折旧不一样

客户自己找出来了原因，发现差了12月新增的卡片的累计折旧，但也正常计提了，为什么会不一样

百思不得其解，只能来找我远程，处理这样的问题我深有经验：要么卡片做错了，生成的购买凭证错了，或者计提折旧的科目错了远程后直接打开生成的折旧凭证，就直接发现了问题，如下图：

相信大家一看，就大概知道了原因，折旧的凭证应该是借折旧费用，贷累计折旧的，这里折旧费用却出现在了贷方，那应该是卡片出了问题，是卡片上的累计折旧科目选错了，选成了折旧费用于是我打开12月的那张固定资产卡片，果真累计折旧科目选择了折旧费，本应该是累计折旧的

第二个问题：怎么删除购买的凭证和折旧的凭证这个问题也是另外两个客户问的，第一个问题我们找出原因后，也需要删除购买和折旧的凭证才能反结账回到12月去修改卡片如果我们直接在凭证管理里面去删除购买或折旧的凭证都会看到这样的提示：固定资产凭证不允许删除

固定资产生成的凭证和折旧凭证只能在固定资产模块进行删除右边的的卡管理，固定资产凭证序时薄

这里就是折旧的凭证和购买的凭证，在这里删除凭证就行

最后回到第一个问题，当折旧凭证和购买的凭证删除后，在固定资产增加进去，左上角编辑，然后就可以修改累计折旧科目了

最后再去生成购买的凭证就行，不会影响12月的账，只是影响后面月份的折旧的凭证第三个问题：结账时提示还未计提折旧很多客户经常反结账回来调账，调完账后过账和结账，结果提示系统还未进行计提折旧，客户就奇怪了，我也没有调固定资产的账，之前也折旧过了的，为什么提示未计提折旧，计提折旧的凭证也还在

原因其实是这样的：比如3月反到2月，我们在2月调账，过账和结账，因为处在2月，系统还没有检测到2月有计提的动作，所以就会提示你，这时只要把计提的凭证反过账，再去点计提折旧，系统就会覆盖生成一张一模一样的折旧凭证，有了这个动作，再去过账和结账就可以了！