[原因]

由于在集团账套中勾选了参数[启用内部往来协同处理],做了往来业务的凭证并且已经发送给对方账套,且对方账套在[对方内部往来]中已经确认,所以无法删除。需要在对方账套中的[对方内部往来]撤销确认,在本账套的[我方内部往来]撤销发生才可以删除。

[操作步骤]

1.登陆对方子公司账套的K/3主控台,打开[K/3主界面];

2.依次[财务会计]→[总账]→[内部往来协同处理],双击打开明细功能[对方内部往来];

3.设置好对应的过滤条件之后单击[确定]按钮,进入到对方内部往来界面,再单击工具栏的[撤销]按钮,选择撤销方式,单击[确定]即可完成撤销;

4..登陆本子公司账套的K/3主控台,打开[K/3主界面];

5.依次[财务会计]→[总账]→[内部往来协同处理],双击打开明细功能[我方内部往来];

6.设置好过滤条件之后单击[确定]按钮,进入到我方内部往来界面,选择需要撤销发送的记录,再单击工具栏的[撤销]按钮,系统会提示“撤销成功‘,并且该记录的状态列变为”未发送“,然后再删除该笔凭证即可删除成功。