[概述]费用发票只能关联采购发票一起跟外购入库单一起勾稽，达到费用分配的效果，不能单独直接跟外购入库单勾稽。

1、新建的费用发票，需要选计入成本

2、采购发票界面，找到需关联的发票-点[勾稽]-选择要勾稽的费用发票

[说明]如果外购入库单、采购发票已经勾稽，那么费用发票需要通过补充勾稽处理。

[操作步骤]

（1）、在主界面依次单击[供应链]-[采购管理]-[采购发票],再双击[采购发票-维护]进入采购发票维护界面。

（2）、在此界面中找到对应的采购发票,单击菜单栏[编辑]-[补充勾稽],进入补充勾稽界面单击选中需要勾稽的费用用发票,再单击菜单栏[返回]即可。

3、外购入库核算界面，找到选中采购发票-点[分配]，点[核算]即可。