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【分析】：
对于企业来说，计提折旧是每期固定资产管理必须要进行的工作，系统为用户提供了计提折旧和费用分摊向导，在各项数据设置的基础上，能够自动计提本期各项固定资产的折旧，并将折旧费用根据使用部门的情况分别计入有关的费用科目，自动生成计提折旧的转账凭证并传送到总账中去。
【处理】：
如果原计提折旧已经过账或已经审核，则需要通过反过账、反审核的操作，使凭证处于未审核状态，然后重新计提折旧，再按正常业务流程完成凭证处理后，即可正常进行期末结账。
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