1、简介      

1.1功能介绍

采购业务中存在由于货物质量问题或者供应商供货不及时等争议问题，需要暂时锁定与供应商的相关交易，后续可以解冻继续与供应商发生业务的场景。

为支持以上业务场景，财务应付单、付款申请单提供了冻结功能。财务应付单冻结后，不允许下推付款申请单与付款单；付款申请单冻结后，不允许下推付款单。解冻后可以继续下推。

2、操作说明

冻结、解冻的具体操作步骤如下：

1. 参数配置

1.1 财务应付单增加参数

系统服务云-配置工具-系统参数-财务云-应付-财务应付单增加了如下参数：

 ①反审核自动解冻：打开开关，反审核单据时自动解冻单据。关闭开关，反审核前需要先手工解冻单据。

在单据审核后自动执行付款流程的业务中，建议打开此开关，避免解冻后来不及反审核应付单导致单据再次执行自动付款流程的风险。

②冻结时录入冻结原因：打开开关后，冻结时支持录入冻结原因。

③解冻时录入解冻原因：打开开关后，手工解冻时支持录入解冻原因。

自动解冻时不依赖此参数，并且无需录入解冻原因。

1.2 付款申请单增加参数

系统服务云-配置工具-系统参数-财务云-应付-付款申请单增加了如下参数：

付款申请单的三个参数与财务应付单的参数含义相同。

2. 冻结、解冻

支持整单冻结、解冻。冻结、解冻按钮位置在列表与查看界面-更多按钮下方，如下图：

2.1 冻结

• 冻结的前提条件：已审核、未完全锁定的财务应付单、付款申请单允许整单冻结。

• 当单据对应系统参数“冻结时录入冻结原因”=是，冻结时会弹出录入冻结原因画面，如下图：

点击确定后，即可将单据冻结。

• 当系统参数“冻结时录入冻结原因”=否，符合条件的单据可直接冻结。

   2.2 解冻

• 解冻的前提条件：已审核、已冻结的财务应付单、付款申请单允许整单解冻。

• 当单据对应系统参数“解冻时录入解冻原因”=是：

      ①手工解冻时会弹出录入解冻原因画面，如下图：

点击确定后，即可将单据解冻。

②反审核自动解冻=是时，自动解冻一律无需录入解冻原因。

• 当系统参数“解冻时录入解冻原因”=否，符合条件的单据可直接解冻。

   3 冻结日志

• 系统提供冻结日志，记录冻结、解冻的相关操作信息。冻结日志路径：财务云-应付-结算处理-冻结日志。如下图：

• 冻结日志界面如下图：

• 联查：

   ①点击冻结日志“单据编号”可联查对应单据；

   ②单据列表、查看界面联查冻结日志可联查到该单据所有的冻结、解冻记录。