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【操作流程】
1.点击【合同发票】-查看到是【未开票】状态-点击【驳回】-【确定】
2.若查看到【已开票】状态，是已经操作完成开票了，点击【重新开票】-状态系统变为【未开票】-点击【驳回】
3.【驳回】状态下的发票记录，点击【删除】，状态会清除
4.返回到【合同】-显示【未开票】状态-点击【更多】-【发票申请】重新录入开票信息，确认申请开票金额即可
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