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【解释说明】
采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。
【操作流程】
【购货】-【采购开票】
选择需要开票的购货单，填写“本次开票金额”，在下方区域填写“发票号”、“发票抬头”，点击【确定】即可标记开票，目前暂不允许开票金额大于未开票金额。
点击右上角【开票记录】，可以查询历史开票记录。
