供应商资料，应收应付页签的【最后交易日期】是根据审核后的采购发票、其他应付单更新。
登录K/3主控台，依次点击【系统设置】→ 【基础资料】→【公共资料】→【供应商】，双击打开；
下推发票时，则根据系统参数【发票关联合同携带付款计划】来确认是否携带付款计划单据体的内容。如果不想携带付款计划单据体可以取消参数勾选。
检查另外一个物料的基础资料属性设置，【质量资料】下的“发货检验方式”，如为“全检”或“抽检”则需要通过订单下推发货检验申请单后再出库；
应付票据审核可以选择生成付款/预付单，在票据审核的时候选择预付单生成；等发票到了再根据发票和预付单去【应付款核销-付款结算】核销即可
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过滤条件中的日期指的是建议交货日期。
登录K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【生产管理】，双击【系统设置】；
通过远程桌面使用金蝶（远程桌面登录时直接启动K3主程序不进入桌面），标准管理员无法切换主控台和打开工具包，内置管理员正常。
打开具体CRM销售合同，打开该合同的附件界面，勾选附件后单击驳回提示“驳回审核人与审核人不一致”；
登录金蝶K/3系统，打开【K/3主界面】，依次单击【资产管理】→【资产条码盘点】→【一维码/二维码管理】，双击【一维码/二维码标签设置】；
ACCTCASH函数，取数类型S取得是所有货币折合本位币金额总额，Y取得是原币金额，Z取得是折合本位币金额。常见使用的就是S取数类型。
从金蝶kis升级上来的账套出现数据问题，需执行语句处理，执行语句前请备份好账套。
本公司是A 公司，B公司欠C 公司钱，A公司代B 公司先付给C 公司钱，在系统中的业务流程应该如何操作？先在基础资料-公共资料客户中新增B 客户，在供应商中新增一个C供应商，然后新增一个付款单生成凭证借应付账款（C供应商），贷银行存款，
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