录入需要调整的外币科目之后，对应【借方（或贷方）】列填写需要调整的本位币金额，再将【原币金额】手工修改为“0”
已审核、已过账的凭证不参与整理凭证号。凭证整理前先进行账套备份，一旦整理完成，不可恢复之前效果
系统参数科目设置中的单据类型科目必须为受控于应收应付系统
已经生成凭证的日记账，不管有没有审核或过账都不能删除和修改
1、登录金蝶旗舰版系统，打开【主控台】； 2、依次单击【财务会计】→【报表】→【（性质）-报表】，双击打开需要进行设置的报表； 3、依次单击菜单栏【工具】→【公式取数参数】，打开【设置公式取数参数】界面； 4、单击取消【报表打开时自动重算】的选项，单击【确定】按钮退出【设置公式取数参数】界面。
因为期末调汇类型的单据是只有本位币金额，无原币金额的，所以无法跟其他单据核销，会一直显示未核销状态
应收票据处理的是商业承兑汇票和银行承兑汇票，商业承兑汇票和银行承兑汇票都是商业汇票，所以生成的收款单的结算方式携带的是商业汇票，如果希望结算方式是银行汇票，需要手工修改
1、依次单击主控台界面的【系统设置】→【基础资料】→【部门】，鼠标双击【部门】； 2、进入【部门】维护的界面，双击打开这个部门，然后把核算项目类型选择为辅助生产部门即可
打开报表，单击【格式】 – 【表属性】，可以设置行数、列数，行属性、列属性进行调整行高、列宽。
1、在旧账套中，将要沿用的那张报表进行引出报表的操作，单击【文件】菜单中的【引出报表】，选择引出为金蝶报表（kds，kdt）格式； 2、在新账套中，新建一张报表，再单击【文件】菜单中的【引入文件】，将旧账套引出的报表引入，最后将引入的报表另存为即可。
在凭证新增的界面，单击【文件]】-【调入模式凭证】，选择对应的模式凭证引入；
单据类型为【应收】：发送至应收应付的单据为“预收单”或“收款单”； 单据类型为【应付】：发送后自动生成“应付退款单”；
1、登录金蝶旗舰版系统，打开【主控台】； 2、单击【系统设置】→【基础资料】→【应收款管理】，双击打开【类型维护】； 3、在打开的【类型维护】界面单击【收款类型】，再单击【新增】按钮，录入代码和名称后【确定】，新增的该收款类型在收款单录入界面即可选择到。
现金类科目没有在现金管理模块中进行禁用导致的
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