用Regedit打开系统注册表项HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Common；看是否有此值：OSAShortcut，如果没有，增加该数值，并设为Dword类型（即双字节值），将其值设为1即可解决。
日常处理由总账中凭证模块开始，凭证是一切账务核算系统的基础，也是用户日常工作及使用最频繁窗口，用户只要把握好在凭证录入完整及正确，有关其他账簿及报表由系统自动产生，在凭证使用模块中，系统为您提供了凭证管理、账簿查询打印、期末处理四个主要功能。
由于单据性质原因，费用报销单生成凭证时，凭证模板上的核算项目只能选到报销人，但是根据报销人去选择凭证模板，带出的就是单据上申请人字段的信息。
1、登录K/3 账套后，依次单击左上的【系统】菜单下的【K/3BOS】，出现登录的界面，输入用户名和密码重新登录进去； 2、在系统视图中依次单击【财务会计】→【应收款管理】，在项目窗口中双击打开收款单； 4、选择核算项目这个字段，在【属性】窗口中，单击【功能权限】，取消勾选【连续新增携带】即可。
为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。
可以变通操作，在bos中放开财务日期的锁定性控制，然后最后一个审核人审批时修改财务日期再去生成凭证
1、登录K/3主控台后，依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】，双击打开明细功能【付款申请单序时簿】，选择对应的单据单击【审批】； 2、在现金付款申请单序时簿继续单击【下推】生成现金付款单，并将其单据保存后审核。
报表的编制有两种方法，一是利用模板中的报表做修改 (因预设的模板并不可能完全适用于所有单位)，修改后保存为本单位适用的报表；另一种方法是完全新建各张报表，定义好取数公式后再保存。
1、登录K/3主控台后，依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】，双击打开明细功能【付款申请单序时簿】，单击选择对应的单据，单击菜单栏【下推】中的【现金付款单】后，保存现金付款单； 2、依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】，双击打开明细功能【现金付款单序时簿】，将对应单据审核并审批； 3、依次单击【财务会计】→【费用管理】→【核销管理】，双击打开明细功能【核销管理】，将费用借款申请单和报销单对应的分录核销，之后查询借款跟踪分析表即可显示【已报销金额原币】和【已退款金额原币】的数据。
现金管理系统是和总帐系统相对独立的一个模块，其中不会产生任何凭证，对总帐不会有任何影响，可作为出纳单独使用的一个模块．
通过类别向导新建工资类别，类别名称可定义为全部人员工资，输入相关的参数时要注意选择，如果不是做多类别的工资汇总，请不要选择多类别。
1、登录K/3主控台后，依次点击【财务会计】→【费用管理】→【管理报表】，双击打开明细功能的【费用预算执行分析表】； 2、在弹出的过滤界面勾选【是否考虑借款申请】后其他过滤设置不变，点击【确定】即可。
“预算审批金额”取数来源：根据汇总依据分类汇总：工资费用预算，折旧费用预算，制造费用预算，销售费用预算，管理费用预算，财务费用预算，投资预算、其他支出预算单的审核金额；如果币别为综合本位币，则取这两类预算单的审核金额*汇率。
费用管理的单据默认是需要启用多级审核才能审核单据，关闭多级审核就不能审核单据，如果不想要多个人审核，可以只设置一个多级审核人。
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