1、检查采购订单是否已经审核,已审核的订单无法直接修改可考虑反审核修改或通过订单变更处理; 2、检查用户管理对应用户是否有采购订单的修改权限;
1、登陆KIS主控台,依次单击打开[生产任务单序时簿]窗口,单击菜单[格式]下的[关联信息设置],打开[关联信息配置]窗口; 2、添加受托加工领料单,[当前序时簿字段]选择[单据头.内码],[关联信息页签]选择[单据体.任务单内码]即可。
【解决方案】 1、检查本期是否有采购发票; 2、检查采购发票是否审核勾稽; 3、检查下发票的勾稽期间是否是本期。
1、点击主控台界面的【供应链】→【销售管理】→【销售出库】,双击打开【销售出库单-维护】,
检查下旗舰版是商业模式账套还是工业模式账套,商业模式的“单到冲回”生成的是红蓝单,不是外购入库暂估补差单。 备注:核算系统选项中22号参数勾选的情况下是工业模式,不勾选的情况下是商业模式。
【解决方案】 工业模式: 工业模式情况下,过滤委外加工入库有发票的时候会将委外加工暂估补差单一起生成凭证。 商业模式: 商业模式情况下,选择“委外加工入库”的事务类型,会将委外加工暂估补差单过滤出来生成凭证。
【说明】 不可以,如果科目挂了两个核算项目,做凭证的时候,两个核算项目都必须录入才能保存凭证。
1、登录旗舰版主控台界面,点击【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】,打开产品入库单-维护,进入产品入库单序时簿;如下图所示:
1、检查物料是否已有单据发生; 2、科目是否下设核算项目为物料并制作凭证; 3、如若已确定科目未发生或被引用,建议校对即时库存后再进行删除。
在数据库里，选择对应的数据库实体，单击鼠标右键，点击属性，在选项里把兼容级别改到100以上（包括100）即可。如图：
【操作步骤】 1、进入旗舰版主界面,点击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】;通过【标准凭证引出】,将凭证引出到本地后,再通过【标准凭证引入】引入到账套,若是需要增加凭证什么的,可以在标准凭证引出的EXCEL里面做维护后再导入。
1、存在固定资产新增、变动、清理等记录没有生成凭证; 2、是否手动新增了对账的固定资产、累计折旧等对账科目的凭证; 3、固定资产清理前是否先折旧了再做的清理; 4、检查卡片的固定资产、累计折旧科目是否维护的不正确; 5、累计折旧有明细科目的情况,如果明细科目的科目属性方向错误也会导致对账时累计折旧不平衡。
方法一: 1、登录金蝶旗舰版系统,打开软件主界面; 2、依次单击【财务会计】-【总账】-【凭证处理】,双击【凭证查询】; 3、进入【会计分录序时簿】界面,单击该张凭证分录,再单击工具栏上的【流量】按钮或在打开的现金流量项目指定的窗口中单击【批量指定】按钮都可以重新指定。
旗舰版7.0安装最新补丁环境可先备份账套,登录旗舰版主界面,点击左上角【系统】→【客户端工具包】→【维护工具】→【异常标志清理工具】,输入对应要清理的销售出库单单号,点击【清理】。
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