1、登陆黄岛K/3主控台，打开【K3主界面】； 2、依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击明细功能的【凭证查询】； 3、进入会计分录序时薄界面，选中凭证后右键，单击【冲销】； 4、弹出凭证后保存即可。
其中凭证表GLVch比较重要，一般在用标准版时，忽然断电，出现索引问题，无法打开凭证序时簿，就会涉及到该表的操作。
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1、在胶南金蝶K/3主界面上，依次单击【财务会计】→【总账】→【结账】，双击打开【结转损益】； 2、在打开的【结转损益】界面上，单击【下一步】，在【以前年度损益调整】科目对应的【结转科目】处点击下拉箭头，选择要转入的【利润分配】科目的明细科目后，单击【下一步】按照流程结转损益即可。
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1、依次单击胶州金蝶K3软件【财务会计】→【总账】→【凭证处理】进入到【凭证查询】界面； 2、单击菜单栏【文件】→【打印凭证】→【页面设置】，打开【尺寸】页签，调整栏目宽度，此时，【选项页签】将【打印外币】，【打印数量】设置为自动或者打印即可，设置后点击另存为，下次可直接使用该方案。
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1、使用具有应收款管理模块操作权限的用户登录城阳金蝶K/3主控台； 2、依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【销售对账收款平台】，双击【销售对账平台】进入； 3、设置好过滤条件，单击【确定】进入【销售对账平台】； 4、全选单据记录后点击【更新】按钮即可更新所有的【确认数量】、【确认销售单价】、【确认销售金额】，然后点击确认即可。
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1、使用有权限的用户登录即墨k/3主控台，依次点击【系统设置】-【系统设置】-【销售管理】，双击打开【系统设置】； 2、点击销售系统选项，找到销售发票单价来源； 3、下拉选择【销售出库】，然后退出重新开票即可。
在初始化状态下，账务初始化数据只保存在GLInitBal 表中，分币别、分核算项目，每一笔金额都有两行记录，GLBal表中不可能有数据，存货数据只保存在ICInitData表中，并只有启用期间的记录。
1、依次单击金蝶K3【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】，双击【多级审核管理】； 2、进入【多级审核管理】界面以后，在新建多级审核流程时，在【选项设置】页签，勾选参数“单据保存时自动启动审核”。
根据凭证分录，把各明细科目、核算项目分币别分别汇总后，把数据写入GLBal借方FDebit、贷方FCredit；并更新累计借方FYtdDebit、累计贷方FYtdCredit 和余额FEndbal；
登录李沧金蝶K3请按以下思路排查： 1、销售发票是否审核； 2、收款上的币别、核算项目是否与销售发票上的币别、核算项目一致； 3、收款单上的业务员和部门是否录入，如果录入确认是否与销售发票上的业务员和部门一致，如果不一致，建议删除收款单上的业务员和部门后再选择源单； 4、销售发票上单价和金额是否录入，需要保证销售发票有金额选择源单时才能选择到； 5、销售发票金额是否已经完全关联收款了，是否完全核销； 6、销售发票的销售方式是现销。
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