金蝶白金代理商,主营金蝶财务软件,金蝶KIS专业版旗舰版商贸版标准版迷你版,金蝶k/3系列,公司拥有专业的实施服务团队,欢迎咨询0532-88006335。 1、在K/3主界面，依次单击【供应链】-【存货核算】-【入库核算】，双击【委外加工入库核算】。 2、进入界面之后单击菜单栏【核算】按钮即可
1、主控台依次单击金蝶K3【系统设置】-【系统设置】-【仓存管理】，再双击【系统设置】。 2、左边选择销售系统选项/采购系统选项，右边找到参数“销售发票/采购发票单价来源”。
1、在金蝶K/3主界面，依次单击【系统设置】-【系统设置】-【仓存管理】，再双击【系统设置】。在系统参数维护界面。 2、左边选择“委外加工管理选项”，右边选择“委外核销时自动核销”根据业务需求勾选。
1、登陆金蝶K/3主控台后，依次单击【供应链】→【委外加工】→【委外入库】，双击【委外加工入库-维护】。 2、单击选择需要拆单的委外加工入库单，右键【拆分单据】。 3、单据体【拆分数量】维护好后保存，系统自动生成单据编号为【原委外订单编号+A】的单据。 4、再通过拆分的委外加工入库单下推生成加工费购货发票钩稽即可。
1、在金蝶K/3主界面，依次单击【供应链】-【采购管理】-【采购发票】，双击打开【采购发票-新增】，进入单据维护界面； 2、在采购发票新增界面，【工具栏】-【选项】勾选上【入库单选单物料合并】，此时【入库单选单物料合并选项】为亮，可修改； 3、将【入库单选单物料合并选项】的合并后单价来源设置为：金额合并后倒算单价；则相同物料合并后的单价由总金额/总数量倒算出来；
金蝶软件服务中心,金蝶KIS系列,金蝶K/3系列,销售与服务热线：400-665-0028,金蝶软件致力于向客户提供优秀的企业管理软件和解决方案,为客户创造长期的价值。 1、登录金蝶K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【仓存管理】，双击打开【系统设置】； 2、单击左侧的【核算系统选项】，在右侧列表中单击勾选参数【返修类型的委外加工入库单参与出库核算】。
1、在金蝶K/3主界面，依次单击【系统设置】-【初始化】-【仓存管理】，再双击【录入启用期前的暂估委外加工入库单】，通过过滤条件进入委外加工入库单维护界面。 2、双击点开金额为0的委外加工入库单，根据实际业务录入物料的加工费、材料费数据，保存/审核单据即可。
1、在金蝶K/3主界面，依次单击【供应链】-【委外加工】-【委外入库】-【委外加工核销明细表】，进入报表界面； 2、在报表界面中，在报表左侧“产品代码”列是委外入库单物料和数量等相关信息；在报表右侧“物料代码”是委外出库单的物料和数量等相关信息；后三列为对应的核销数量情况； 3、可以通过【供应链】-【委外加工】-【委外入库】-【委外加工核销汇总表】查看汇总的委外出入库单对应的产品和材料的核销情况；
金蝶软件服务中心,金蝶KIS系列,金蝶K/3系列,销售与服务热线：400-665-0028,金蝶软件致力于向客户提供优秀的企业管理软件和解决方案,为客户创造长期的价值。 1、在【供应链】→【委外加工管理】→【委外加工入库单】界面进行委外核销，把委外加工出库单上的材料费核算到委外加工入库单上面。 2、在【供应链】→【存货核算】→【委外加工入库核算】界面把采购发票上面的加工费核算反写到委外加工入库单上面。
1、登录金蝶K/3主控台，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【生产管理】，双击打开【系统设置】； 2、左侧单击选择【委外加工管理选项】，在右侧列表中单击打开参数【倒冲与在制品冲减方式】，单击勾选【委外加工入库审核自动倒冲领料】参数。
1、使用有权限的用户登录金蝶K/3主控台后，依次单击【供应链】→【委外加工】→【委外入库】，双击【委外加工入库-维护】，打开【条件过滤】窗口； 2、在【委外加工入库序时簿】界面，单击菜单【核销方式】，选中【按委外订单分录逐条核销】或【按委外订单分录汇总核销】。
1.登陆金蝶K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【仓存管理】→【系统设置】双击打开； 2.会弹出系统参数维护界面，左边选择【核算系统选项选项】，勾选参数【返修类型的委外加工入库单参与出库核算】
这是金蝶软件（中国）有限公司分公司的商铺,有产品、新闻、招聘、联系方式等信息的详细介绍,如果你对金蝶软件（中国）有限公司分公司感兴趣,可以在线联系或留言:0532-88006335。。 1、委外入库单核算后，委外入库单的“单位材料费”由委外入库单的“单位成本”回写； 2、委外入库单的“加工单价”如果同一期到票，和采购发票钩稽，委外核算后由采购发票上的“单价”回写委外入库单的“加工单价”；同一期没到票可以手工维护加工单价； 3、委外入库单的“单位成本”=“单位材料费”+“加工单价”；
蝶友科技专注金蝶软件,金蝶配套产品销售、实施、服务和咨询,金蝶软件授权白金合作伙伴,欢迎来电详情!电话:0532-88006335。 1、使用有权限的用户登录K/3主控台后，依次单击进入到【系统设置】→【系统设置】→【仓存管理】，双击【单据类型】； 2、在【系统参数维护】界面，左边单击【供应链整体选项】，右边分别选择参数【对等核销时允许仓库不一致】、【对等核销时允许批号不一
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