【说明】 不可以,如果科目挂了两个核算项目,做凭证的时候,两个核算项目都必须录入才能保存凭证。
【解决方案】 打开账套点击【系统维护】-【账套选项】-【高级】,取消勾选参数“凭证借贷双方必须都有”,再新增凭证,同一方向分录录入金额后点击“-”号将凭证金额变为红字保存即可。
【说明】 这种情况一般是打开了一个账套后再在软件内点击了【文件】-【打开账套】才会出现上述提示,原因是打开的账套和当前账套密码不一致导致;如需解决可以: 1、将两个账套密码修改成一样的,或取消需要打开的账套的密码； 2、退出软件直接在登录界面选择账套文件重新登录。
在[基础资料]-[商品]的界面,点击“模糊列”,将“条形码”取消勾选后再录入单据即可。
在主控台界面点击[基础资料]-[单据设置]-[单据编码]选择采购订单将[是否允许手工录入]改成[是]即可。
【请参考以下步骤操作】 1、使用有权限的用户登录软件主界面; 2、依次点击【账务处理】—【凭证查询】; 3、进入后设置过滤条件查询出凭证,在【查看】—【表格字体】中调整字体大小保存即可。
【请参考以下步骤操作】 1、使用有权限的用户登录软件主界面; 2、依次点击【账务处理】—【凭证查询】; 3、进入后设置过滤条件查询出数据,在【查看】—【表格字体】中调整字体大小保存即可。
【解决方案】 点击在软件主界面点击【文件】-【引出】-【标准格式凭证】,分月份或者时间段选择后减少每次引出凭证的数量即可。
单击【采购管理】-【购货单】,在单据体字段采购费用上录入费用金额即可。
【解决方案】 此问题是由于软件无法连接到企业云盘导致的,可以重置IE浏览器或者修复一下网络。
【概述】 1.自动核销:直接点击【自动核销】按钮,系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销,并打上核销标记“*”号。 2.手工核销:可以直接双击需要核销的记录即可。当然如果手工核销的金额不等,退出该界面时系统会给予提示,会影响账龄分析表的正确性。因此建议使用“自动核销”功能进行核销。
【概述】 在软件主界面中执行反轧账操作请使用Ctrl+F9或在账务处理期末结账时选择期末出纳反扎账。
【概述】 经过核销和退票的支票不允许被删除,只有通过“取消核销/退票”操作后,支票才允许被删除。
【概述】 合同一旦结束初始化,则系统将自动关闭初始化界面,初始化录入的所有内容都不能再做修改,并且这一过程是不可逆的。
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