如果是通过结转损益方案生成结转损益的凭证,结转损益方案原有结转损益凭证处理方式可以勾选【删除已结转凭证】,此时结转损益方案执行时,会将原有的结转损益凭证删除,重新生成新的凭证。
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反过账：金蝶云星空版本的反过账默认是不显示的，需要在BOS中设置，在凭证查询界面就可以选择相关凭证进行操作。依次打开【BOS设计器】→【财务会计】→【总账】→【单据】→【凭证】→【属性】凭证→【列表菜单】→【工具条】新增按钮，改名称为过账→【点击事件】→【新增操作】→【过账】，然后保存即可。然后回到软件里，点击【总账】→【凭证过账】，勾选上一步中账簿，点击工具栏【反过账】。这个版本较为复杂，如果无法自行操作，可以联系我们客服进行咨询。
反结账：【总账】→【结账】，然后双击【期末结账】——【反结账】【K3 WISE特别说明】K3 WISE 14.0版本及以后版本，需要使用反过账工具才能进行反过/结账操作（反过账工具请咨询网站在线客服）。
微软系统：在【结账】页面，按住键盘上的CTRL键不放，同时再用鼠标点击右边的【结账】功能,就是反结账。苹果系统：在【结账】页面，同时按住control + option+f12就是反结账。
登录金蝶软件，进入主界面，选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能，按住Shift键，同时单击【结账】功能中的【期末结账】。当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后，选择【反结账】功能后，单击开始。
那么在金蝶KIS迷你版中如何进行反结账呢?非常简单,只需要大家记住CTRL+F12快捷键使用即可(某些笔记本电脑需要同时使用 Ctrl+Fn+F12)。
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一个核算项目可能会被多个科目关联，以客户为例，在应收账款和预收账款科目中都可能关联使用，而应收账款科目为借方余额，预收账款科目为贷方余额。所以在核算项目明细表查询时，如果直接查询【客户】，系统会直接显示余额方向为“借方”
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