1.单击【销售管理】-【客户历史价格查询】，打开【价格查询】窗口; 2.单击【格式】-【表格字体】，打开【字体】窗口; 3.单击选中需要的[字体】、【字形】和【大小】，最后单击【确定】即可。
依次单击【系统设置】-【初始化】-【现金管理】，双击【初始数据录入】，选中需要更改的银行科目，单击上方的【账户变更】，选择好正确的账户，单击确定即可
在【系统参数】中【财务参数】-【工资参数】勾选了“结账前必须审核”参数导致。方法一:审核工资数据; 方法二:取消勾选“结账前必须审核”参数。
1、电脑【开始】-【所有程序】中打开专业版文件夹下的【系统工具】 ; 2、点击【辅助工具】-【单据自定义】打开对应的单据; 3、点击【编辑】下【增加】按钮，选中新增的字段右键【属性】将【必须录入】设置为【是】并保存即可。
生成的报告文件是HTML格式，无法查看是由于没有设置该格式文件的默认打开方式导致的。
依次单击【财务会计】-【现金管理】-【总账数据】-【与总账对账】，运用上方【自动查找】的功能;(基本前提条件:币别相同而且原币金额相等;综合币科目的基本条件是本位币金额相等，并且过滤条件必须选择【显示明细记录】，才能使用自动查找功能，否则就会提示“没有发现对账不正确的分录”’)
1.初次调汇时，【当前汇率】取基础资料【币别】中设置的汇率，否则取最后一次调汇的【调整汇率】，调汇结束系统同步更新基础资料【币别】中的汇率，其中【当前汇率】仅供参考，不参与汇兑损益计算，且在期末调汇界面不允许修改; 2.【调整汇率】默认与【当前汇率】显示一致，且允许修改，期末调汇时系统以【调整汇率】作为调汇金额的计算依据。
1.现金收款单说明 ①结算类型为应付时，发送到应付系统形成应付退款单，在应付系统生成凭证; ②结算类型为应收时 ，发送 到应收系统形成收款单或预收单， 在应收系统生成凭证; ③结算类型为其他时,不发送到应收应付系统，在现金管理系统生成凭证。
1.单击电脑【开始】-【所有程序】-【KIS专业版】-【系统工具】-【辅助工具】-【单据自定义】点击【打开】按钮; 2、选择需要修改的单据点击【确定】; 3、单击【编辑】-【增加分录列】，接着选中新增的分录列右键【属性】;
采购管理模块反映的是实物流转,应付款管理模块反映的是资金流转，付款单属于资金流范畴，所以不会在采购管理模块出现或下推生成。
1、登录金蝶KIS系统，打开【KIS主界面】; 2、依次单击【财务会计】-【现金管理】-【现金】，双击明细功能【现金日记账】; 3、输入相应的条件后进入【现金日记账】界面，找到这条从总账中引入的日记账，单击鼠标右键【删除（C）】即可。
1.依次单击【财务会计】-【固定资产管理】-【业务处理】-【卡片查询】，进入卡片管理界面; 2.在过滤窗口的【条件】页签下，单击【字段】栏的下拉列表选择【累计折旧科目】，单击【比较】栏的下拉列表选择【=】，再单击【比较值】栏，按键盘F7选择管理费用科目，单击【确定】;
1.登陆软件主界面后，依次单击【财务会计】-【固定资产管理】-【期末处理】,双击【计提折旧】计提本期折旧; 2.双击【期末处理】-【折旧管理】，打开【折旧管理过滤】窗口单击【确定】，提示“输入方案名称”直接输入方案名称后单击【确定】或者直接单击【取消】，打开【折旧管理】窗口;
首先必须反核销原已核销的相关记录(包括应收款管理系统与应付款管理系统)，退票成功后在应收款管理系统产生一张应收退款单和在应付款管理系统产生一张应付退款单，应收退款单冲销原应收票据审核时自动产生的收款单(或预收单) ,应付退款单冲销背书冲减应付款处理时产生的付款单。
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