1.检查发票是否已审核； 2.检查销售类型是否现销，现销不产。生应收款，不需要进行收款； 3.检查发票是否已收款或已核销
检查需要批量填充的数值是否为空 1.假设为空，将鼠标定位到第一行，按F6即可填充至下一行； 2.假设有数值，取消勾选单据界面左上角【选项】-【批量填充只填充本列为空的行】即可使用快捷键填充至下一行
1.单击【存货核算】-【凭证模板】，打开【凭证模板编辑】窗口； 2.打击窗口【事务类型】-【外购入库单】，再单击【修改】按钮，打开外购入库单凭证模板； 3.检查并在【核算项目】栏键入业务单据中存在的核算项目类别即可。
1.如果采用在应付系统录入付款申请单，传递到现金管理系统后，补全付款申请单相应内容，审核审批后即可下推现金付款单。
1.主表【现金及现金等价物的净增加额】与补充资料项目中的【现金及现金等价物的净增加额】应相符； 2.补充资料项目中的【净利润】与利润表中的【净利润】相等(不考虑以前年度损益调整)；
1.打开【固定资产】-【资产类别】； 2.弹出【固定资产类别】窗口，在其列表中单击某具体资产类别后，单击【修改】按钮； 3.弹出【固定资产类别-修改】窗口，单击选中【不管使用状态如何一定不提折旧】选项，然后单击【修改】按钮，则此类固定资产均不参与折旧的计提。
1.打开用户权限【高级】窗口； 2.选中【系统对象】下的【账务处理】-【凭证】,右侧对应的权限中选中【修改其他用户凭证】； 3.点击[【授权】后，单击【关闭】退出。
1.登陆KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】-【用户管理】- [【用户管理】，双击【用户管理】； 2.打开【用户管理】窗口，右键单击用户如“张三”，单击【功能权限管理】，单击【高级】；
1.单击【基础设置】-【核算项目】； 2.在左边的树型目录中单击选择【物料】，在右边的大窗口中双击需要设置条形码打印的物料； 3.单击【条形码】页签，键入条形码并勾选【可打印】选项，设置完成单击【确定】按钮保存设置；
数量=估价入库数量 采购收货数量 估价冲回(蓝单)数量-估价退货数量-采购退货数量-估价冲回(红单)数量。 金额=估价入库金额 采购收货金额 估价冲回(蓝单)金额-估价退货金额-采购退货金额-估价冲回(红单)金额。
1.单击【应收应付】-【收款单序时簿】，打开【收款单序时簿】界面； 2.单击工具条【过滤】，在“过滤”窗口，【显示隐藏列】页签中，单击清除第一行标题为“主管”行的【显】选项，单击【确定】进入“收款单据序时簿”窗口，可见“主管”列已被隐藏。
1.没有重算本期成本； 2.有跨期暂估业务，暂估金额与发票实际金额不一致,导致数量冲减为零了，但是金额没有冲减为零； 3.以前期间有负库存出库，成本金额取的是成本指导价,本期商品入库金额跟成本指导价不一致。
1.依次单击【财务会计】-【报表】-【性质-报表】，打开需要设置的报表； 2.单击【格式】-【表页管理】，进行添加表页，右边的表页标识可以直接修改，例如修改为1月份、2月份等，一直加满12个表页；
1.打开云专业版单击【报表与分析】-【自定义报表】； 2.单击【引入】，选择账套对应会计准则的报表模板，系统提示:“如果以前有引入操作，现在将覆盖旧模板，请确认是否引入模板”单击【确定】即可。
截屏，微信识别二维码
客服QQ：1250556403
（点击QQ号复制，添加好友）