在系统参数窗口中，单击【总账】页签，勾选【明细账科目显示所有名称】即可。
1、登录金蝶KIS系统，打开【KIS主界面】，依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】，然后双击【付款单序时簿】； 2、弹出过滤界面，单击【确定】进入现金付款单界面，选中对应的现金付款单单击工具栏【发送】，系统弹出金蝶提示：单据撤销成功。单击【确定】即完成取消发送。
在基础平台-科目中双击打开科目，取消勾选【科目设置】页签中的【出日记账】即可
在期末结转损益是提醒本年利润科目不存在或未设置： 登录金蝶主界面，系统设置-系统设置-总账-系统参数-财务参数-本年利润科目、未分配利润科目选上就可以
登录 KIS 主控台后，依次单击【财务会计】-【实际成本】-【成本资料设置】， 然后双击【期初在产品成本调整录入】进入【期初在产品成本调整单】
首先反审核这张其他应收单，然后在核销日志中将应收款转销的记录反核销，其他应收单就会自动删除
一般领料类型的领料单，循环领料导致。例如:领料物料A，指定成本对象B；领料物料B，指定成本对象C；领料物料C，指定成本对象A所导致的循环嵌套。嵌套的情况或导致费用分配无法正常进行，所以需要找到对应的单据进行修改
账龄计算选择“单据日期”或“凭证日期”时均是按照上述计算原理
可以不是同一人，由生产任务管理选项里参数【自制生产任务结案条件】里“反结案人与结案为同一人”和【任务单结案业务控制】里“生产任务单手工反结案与结案人需同一人”控制。取消即可以不为同一人，勾选即需为同一人
供应链系统存在采购方式为现购的采购发票。供应链里现购的采购发票传递到应付系统是完全核销的状态，但是该核销记录在应付系统的核销日志是查询不到的。
在旗舰版的应收应付模块结束初始化之后，供应链中录入的赊销类型的发票会直接传递到应收应付模块。但是如果应收应付没有结束初始化，则供应链录入的赊销发票不会传递到应收应付模块
当勾选“按其科目余额方向调汇”，调汇金额为科目余额的方向，如果科目属性在借方,调增就为借方蓝字,调减就为借方红字；如果科目属性在贷方,调增就为贷方蓝字,调减就为贷方红字
该类分配标准适用于原材料耗用大，且原材料等费用是生产一开始时一次性全部投入的情况。该分配标准即在产品约当系数为1，与完工产品按照实际的产量分配。材料费用以材料分配标准设置为准，其他费用按照该分配标准计算
手工录入退款单，在不与原收款单关联的情况下，将两张单据核销，完成退款处理
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