【概述】 单据的【确认/反确认】功能没有单独的权限设置。 【确认】功能，需要有对应单据的【查看/修改】权限即可成功确认单据； 【反确认】功能只需要有对应单据的【查看】权限即可成功反确认单据。
当前序时簿字段：单据分录.单据内码-关联信息页签字段：关联单据.关联源单单据ID； 当前序时簿字段：单据分录.分录内码-关联信息页签字段：关联单据.源单行号
1、使用有权限的用户登录金蝶旗舰版，打开软件主界面； 2、依次单击【财务会计】-【应收款管理】-【结算】，然后双击【应付款管理-付款结算】； 3、找到需要核销的单据勾选，点击左上方核销即可
1、计提的"职工教育经费"如挂在"其他应付款"下可以在后续年度实际发生时，冲减"其他应付款";如果企业后续年度没有职工教育方面的预算，可以冲减"其他应付款"，在"以前年度损益"中调整相关税费，最终归集后转入"未分配利润"; 2、以前年度计提的工会经费，如挂在"其他应付款"下可以在后续年度实际发生时
1、确认数据不等出现在哪里，即核对不上的只是余额，还是发生额和余额都存在差异； 2、确认对账的应付系统和总账系统是否在同一期间，单据日期和凭证日期是否都在本期，对账的过滤界面是否勾选【考虑未过账凭证】选项； 3、通过[SHIFT]+[R]调出“重算余额”窗口，进行应付款汇总表的跨期重算，更新总额对账的取数来源； 4、将应付款明细表与总账系统对应核算项目的明细账进行逐笔核对，寻找差异产生的线索。
在初始化状态，此参数一直为可选状态；结束初始化后，如果取消勾选此参数，就不能再勾选。
预付款转销生成的新的预付单需要先审核，然后才能生成凭证。 例如：A供应商的预付单转销到B供应商，那么A会生成一张应付退款单与预付单自动核销，还会生成一张B供应商的预付单是未审核状态的，需要先把B供应商的预付单进行审核，预付款转销生成凭证才能过滤出来单据记录。
账务处理：凭证管理，期末智能转账 往来管理：合同管理，核销往来业务 报表分析：利润表、现金流量表、资产负债表 出纳管理：支票管理，银行现金账目
添加操作员： 主界面→工具菜单→用户管理→右下方倒数第四个按纽“新增用户”，输入会计人员的名字，（中文名）安全码统一：12345 （不是密码，用来修复损坏账套时使用）
1. 打开金蝶KIS迷你版/标准版，【账务处理】-【凭证查询】-【凭证过滤】 2. 设在过滤条件，确定，进入【会计分录序时簿】 3. 【会计分录序时簿】界面，顶部，【文件】-【打印设置】，指定打印机与纸张。 4. 【文件】-【打印凭证】，调出【打印记账凭证】窗口，选择【打印预览】
1.进入【账务处理】-【自动转账】 2.点击右边【新增】按钮 3.名称和凭证摘要根据结转的科目来填写 科目选择明细中的第一个科目 转账方式选择按比例转出余额 4.往右边拉进度条，找到【包含本期未过账凭证】并勾选 点击【分录类推】，点【是】，点【确定】 5.点击【新增行】，把最后一行分录补充完整后，点击【保存】，如图： 6.每个月进入【自动转账】里面，勾选对应的结转模板，点击【生成凭证】按钮，即可完成该类凭证的制作。
金蝶KIS迷你版产品是一种账务处理系统软件, K蝶 KIS迷你版中的账务处理系统是针对各企事业单位财务人员而设计的，是财务管理信息系统的核心内容
1、登陆KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应付款管理】，双击明细功能【系统参数】； 2、在【凭证处理】页签勾选“预付冲应付需要生成转账凭证”
1、如果用应付单生成凭证的话，本身是带有进项税的，但是实际并没有收到发票，也不能抵扣进项，这个时候总账的应交税费就会有问题，和实际完全对不上；2、如果用发票生成凭证的话，总账和应收应付对账，又都是取的应收应付单，这样对账就会对不上；3、如果不用入库自动生成应付单，等发票到了再手工推应付单，这样发票模块买了好像就没什么用处了，还不能用应付单审核自动生成发票，还要另外再推一次
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