登陆金蝶K3主控台界面，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】双击【物料】，进入【物料-基础平台】界面，点击菜单栏的【管理】，按照存货科目代码或者成本差异科目代码为“主营业务成本科目代码”进行过滤。检查是否存在物料存货科目代码或者成本差异科目代码维护错误。
1、登陆金蝶K/3主控台，依次点击【供应链】】→【仓存管理】→【领料发货】→【生产领料-维护】，进入生产领料单序时簿，选中该张核算不成功的生产领料单，查看单据日期是否【本期】，单据状态是否【审核】； 2、登陆K/3主控台，依次点击【系统设置】】→【基础资料】→【公共资料】】→【物料】，进入物料列表，双击打开生产领料单上核算不成功的物料，点击【项目属性】→【基本资料】，查看【物料属性】，【外购】属性做材料出库核算，【非外购】做产成品出库核算
1、登陆金蝶K/3主控台后，依次单击【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】，双击【凭证模板】。 2、【凭证模板设置】界面左边选择外购入库事务类型。 3、单据左上角工具条中的【新增】按钮，设置凭证模板。 4、将【文件】下拉菜单中的参数”检查模板平衡性“的勾去掉，保存设置好的凭证模板。
1、登陆金蝶K/3主控台，依次点击【供应链】→【存货核算】→【出库核算】，双击打开【销项税额汇总表】; 2、销项税额汇总表的条件过滤界面，【汇总依据】选择【客户】，就可以查看到按客户汇总销售发票上的税额。
金蝶软件服务中心,金蝶KIS系列,金蝶K/3系列,销售与服务热线：400-665-0028,金蝶软件致力于向客户提供优秀的企业管理软件和解决方案,为客户创造长期的价值。 1、仓存的数据取所过滤会计期间内已审核的仓存单据。包括外购入库单、产品入库单、委外加工入库单、其他入库单、销售出库单、生产领料单、委外加工出库单、其他出库单、盘盈单、盘亏单。 2、是否包含调拨单的数据由核算系统选项参数【调拨单生成凭证】决定。勾选此参数，则包含调拨单数据，不勾选则不包含
1、登陆金蝶K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击打开【物料】； 2、点击工具栏的【管理】，会弹出【核算项目—物料】窗口； 3、字段名称先选择【存货科目代码】，在包含文字这里输入该现金科目代码，再点击查找，看在右边搜索结果这里会不会出现物料；如果没有出现物料，再把字段名称改成【成本差异科目代码】，再进行搜索； 4、右边搜索结果找到物料后，把存货科目代码或成本差异科目代码修改成存货科目即可.
1、使用有权限的用户登录金蝶K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】,双击【用户管理】； 2、在【用户管理】界面选中需要授权的用户，单击工具栏上的【功能权限管理】，在【功能权限管理】界面单击【高级】，找到【核算管理工业系统-报表】，单击【仓存与总账对账单】，将【查看】勾选上，再单击界面左下角的【授权】即可。
1、登录金蝶K/3系统，打开【 K/3主界面】； 2、单击【供应链】→【存货核算】→【入库核算】，双击【明细功能】的【自制入库核算】，打开【过滤】窗口； 3、选择【事务类型】为【产品入库（实际成本部分）】后，单击【确定】按钮，打开【存货核算（供应链）系统—［自制入库核算］】界面； 4、单击菜单栏【查看】→【显示/隐藏列】，打开【显示/隐藏列窗口】； 5、单击只选中【金额】字段后单击【确定】；
金蝶软件服务中心,金蝶KIS系列,金蝶K/3系列,销售与服务热线：400-665-0028,金蝶软件致力于向客户提供优秀的企业管理软件和解决方案,为客户创造长期的价值。1、登录【主控台】,依次进入【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击【物料】进入物料界面； 2、双击明细物料，进入物料-修改界面，点击【项目属性】-【物流资料】，检查对应的存货科目代码和成本差异科目代码。
1、使用有权限的用户登录金蝶K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【存货核算】，双击【系统设置】； 2、打开【系统参数维护】窗口，单击选择【核算系统选项】，单击选中参数【本期还有未审核的出入库单据时允许关账】即可。
1、在金蝶K/3主界面，依次单击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】，双击【物料】进入物料基础资料界面。 2、找到对应物料双击打开，选择到【物流资料】页签，查看计价方法设置的是什么。
1、登录金蝶K/3主控台后，依次单击【供应链】→【存货核算】→【期初调整】，双击明细功能【期初异常余额汇报表】或者【出库核算异常余额汇报表】； 2、在异常余额汇报表界面点击菜单栏【出单】按钮生成【成本调整单】将这些结存金额调掉。
1.使用有权限的用户登录金蝶K/3后，选择【供应链】-【采购管理】-【采购发票维护】界面找到对应的采购发票，点击上方的编辑选择【反勾稽】，暂估补差单就会消失。 2.再到【供应链】-【存货核算】-【期初调整】-【成本调整单】新增一张成本调整单调整实际的金额。
1、把采购发票和外购入库单勾稽之后，在金蝶K/3主界面，依次单击【供应链】-【存货核算】-【入库核算】，双击【外购入库核算】，进入核算界面。依次单击菜单栏【分配】【核算】按钮。 2、依次单击【供应链】-【采购管理】-【外购入库】，双击【外购入库-维护】，利用过滤条件【记账标志】选择为【已记账】进入外购入库单序时薄，查看该张入库单是否有显示出来。如果有显示说明已经记账。如果没有显示说明没有记账。
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