1、使用有权限的用户登录金蝶K/3主控台后，依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售发票】，双击【销售发票-新增】； 2、打开【销售发票-新增】界面，鼠标依次单击工具栏【选项】→【出库单选单物料合并】，勾选退出，重新下推即可。
1、使用有权限的用户登录金蝶K/3主控台后，依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售出库】，双击明细功能【销售出库-维护】； 2、在销售出库单序时簿界面选中通过长按ctrl或者shift键多选需要反审核的单据，鼠标右击反审核即可，反审核之后通过长按ctrl或者shift键多选需要删除的单据鼠标右击删除即可。
1、登陆金蝶K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】，双击打开【用户管理】； 2、在【用户管理】界面，右键单击选中需要授权的用户，单击工具栏上的【功能权限管理】； 3、【功能权限管理】界面单击【高级】，在【系统对象】搜索【销售发票】，分别将销售发票的【查看】权限和【钩稽】权限勾选上，再单击左下角的
1、使用有权限的用户登录金蝶K/3主控台后，依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售发票】，【销售发票-维护】双击打开； 2、在弹出过滤的窗口中，点击【表格设置】页签（有些版本是【显示/隐藏列】页签），把【源单单号】勾选，在【销售发票-维护】界面直接显示【源单单号】字段，【源单单号】显示为【空】代表是手工新增的，【源单单号】显示有单据号，代表是其他单据下推得来的。
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1、使用有权限的用户登录金蝶K/3主控台后，依次点击【系统设置】→【系统设置】→【销售管理】，双击打开【单据设置】； 2、进入到【系统参数维护】界面，左边找到【单据设置】，右边找到【销售出库单据】，然后双击打开； 3、在弹出的【修改单据参数设置】界面 ，单击【选项】页签， 把"单据保存时自动审核"的勾选去掉即可。
1、在金蝶K/3主界面，依次单击【供应链】-【销售管理】-【销售发票】，双击【销售发票-维护】进入销售发票维护界面。 2、选择对应的销售发票，再单击菜单栏【勾稽】按钮进入勾稽界面。 3、选择菜单栏【单据】按钮，对销售出库单进行选单，把需要参与核算的销售出库单选择出来，点击【返回】按钮即可参与本次勾稽。
1、使用有权限的用户登录金蝶K/3主控台后，依次单击【供应链】→【销售管理】→【价格管理】，双击明细功能【价格参数设置】； 2、在【价格参数选项】中【其他】页签，勾选【销售单价与蓝字销售发票价格同步】，单击【确定】即可。
1、在金蝶K/3主界面，依次单击【系统设置】-【系统设置】-【仓存管理】，双击【系统设置】进入系统参数维护界面。 2、左边选项【销售系统选项】，右边参数“销售发票和出库单勾稽数量不一致不允许勾稽”。
1、使用系统管理员或有权限的用户登录金蝶K/3主控台后，依次单击菜单【供应链】→【销售管理】→【销售发票】→【销售发票-新增】，在单据新增界面，【销售方式】处按F7，打开【销售方式】窗口，单击【新增】按钮新增销售方式。 2、【基础资料】→【公共资料】→【辅助资料管理】，进入界面单击【销售方式】新增销售方式即可。 3、新增销售方式的发票可通过【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】→【生成凭证】中选择【销售收入-赊销】过滤出发票生成凭证。
1、使用有权限的用户登录金蝶K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【销售管理】，双击打开明细功能【系统设置】； 2、【系统参数维护】的界面左侧选择【销售系统参数】，单击取消参数【在销售系统中应用物料对应表】，退出即可。
1、登陆金蝶K3主控台，依次单击【供应链】—【销售管理】—【销售出库】，双击打开【销售出库单—新增】，进入销售出库单新增界面。 2、单击菜单栏【文件】—【套打设置】，弹出套打设置窗口，选择【注册套打单据页签】，单击浏览选择销售出库单的模板即可。
金蝶软件服务中心,金蝶KIS系列,金蝶K/3系列,销售与服务热线：400-665-0028,金蝶软件致力于向客户提供优秀的企业管理软件和解决方案,为客户创造长期的价值。 1、登录K/3主控台后，依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售出库单】，双击打开【销售出库单-维护】； 2、在弹出的【条件过滤】窗口，单击【表格设置】页签，先找到需冻结的分录列通过【上移】置前，再在【冻结列数】中录入需冻结的列数，如冻结两列则录入【2】。
1、登录金蝶K3系统，打开【K/3主界面】；依次单击【系统设置】→【系统设置】→【销售管理】，双击明细功能【业务流程设计】，进入到【系统基本资料（业务流程自定义）】界面； 2、在【系统基本资料（业务流程自定义）】界面中，左边【单据类型】中选择【销售出库单】，选单单据〔源单〕【销售出库】勾选【红字必选】，再单击工具条中的【保存】按钮即可。
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