【操作方法】 点击软件系统设置-系统设置-总账-系统参数-总账页签,勾选每条分录必须要有摘要参数即可。
【操作步骤】 1、登陆KIS主控台,依次点击【系统设置】-【用户管理】-【用户管理】-,双击打开【用户管理】; 2、进入后点击【用户管理】-【参数设置】勾选【密码5次输入错误后账号自动锁定1小时】后即可。
【存货核算】-【凭证查询】-过滤出本期生成的凭证;检查对应凭证的摘要是否过长,将凭证的摘要缩减至50字以内即可
1.手工录入 双击该界面的其他入库单,无需反审核,手工录入单价,系统自动计算金额,或者录入金额由系统自动倒算单价 建议:先计算出子件物料的出库成本,明确算得组装件的成本再手工录入 2.更新无单价单据 【存货核算】—【无单价单据维护】,可选择任一种方式完成其它入库单的单价更新操作 3.核算取得 点击其他入库(组装核算)界面工具条上的“核算”按钮,系统自动将出库成本和组装费用之和反填到对应上其他入库单 该方式必备条件:已核算得到子件物料的其他出库单的成本
一般有两个原因可能会引起这个问题，可以按照以下步骤进行排查： 原因1：某些客户/供应商/物料名称存在特殊字符，导致系统识别有误。需要检查是否存在空格、换行等字符。 原因2：某些客户/供应商/物料名称太长，或者存在生僻字，导致系统不能识别。需要检查是否有生僻词，可以先尝试把生僻词去掉，再缩短核算项目名称的长度。
建议在物料基本资料中，把数量精度调整到10位小数，如果确实存在微小小数位库存，进行出库冲减后即可进行禁用。
可参考以下脚本执行处理： INSERT INTO t_SystemProfile (FCategory ,FKey ,FValue ,FReadonly ,FLevel ) VALUES ('FA','PeriodCount','12',1,2) go
1、先用以下语句查出所有有问题的科目： select FGroupID,* from t_Account where FGroupID not in (select FGroupID from T_AcctGroup)
在该场景下，初步判定为日志文件损坏，以下为日志文件损坏的修复流程，该过程中软件不能使用： 1、一般情况，建议把实体文件复制一份作为备份。直接进行复制会出现报错，需要关闭数据库服务再进行复制（如果不知道关什么，就把SQL相关的正在运行的服务都停止），复制完毕后需要重新开启之前被停止的服务。
【操作步骤】 1、依次单击【供应链】→【采购管理】→【外购入库】【外购入库-维护】双击打开; 2、会弹出过滤的窗口,点击【表格设置】页签【显示/隐藏列】,把【勾稽状态】勾选,在【采购发票-维护】界面直接显示【勾稽状态】字段,【勾稽状态】显示为【空】代表没有钩稽,【勾稽状态】显示为Y或P,代表外购入库有做钩稽。 【概述】 Y代表完全钩稽,P代表部分钩稽,N代表未钩稽。
1、主控台界面，点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击打开明细功能的【物料】，计入基础资料—物料界面；
【概述】 选中该选项时: 1)外购入库单选订单超过订单数量时允许保存; 2)收料通知单关联订单时超过订单数量允许保存; 3)外购入库单选关联订单生成的收料通知单时超过订单数量允许保存。 不选中该选项时: 1)外购入库单选订单超过订单数量时不允许保存; 2)收料通知单关联订单时超过订单数量不允许保存; 3)外购入库单选关联订单生成的收料通知单时超过订单数量不允许保存。
方法一: 如果是应收应付模块增加的单据,则可以先取消凭证的关联关系,然后取消勾选参数“期末处理前凭证处理应该完成”,顺利结账后,再勾选参数,关联凭证信息即可; 方法二: 如果是供应链模块传递过来的单据,则将总账反结账到上一期,修改凭证的日期,再进行结账。
【说明】 情况一,若是直接新增的收料通知单下推外购入库单,入库的数量可以超过收料通知单数量; 情况二,若是由采购订单下推收料通知单再下推外购入库的话,能否超过需要勾选采购系统选项的参数“订单执行数量允许超过订单数量”。 打开主界面,单击【系统设置】—【系统设置】—【采购管理】,双击打开【参数设置】,进入系统参数维护的界面,勾选上“订单执行数量允许超过订单数量”。
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