1.登陆对方子公司账套的K/3主控台,打开[K/3主界面]; 2.依次[财务会计]→[总账]→[内部往来协同处理],双击打开明细功能[对方内部往来];
1、打开需要设置的报表后,单击[格式]下拉菜单的[表属性]; 2、进入[报表属性]界面,单击[页眉页脚]页签,单击选中报表单位名称所在的页眉,单击界面左下方[编辑页眉页脚]按钮; 3、进入[自定义页眉页脚]界面,将页眉设置为:单位名称:&[SYSINFO(CompanyName,)]|&[RPTDATE(YYYY-MM-DD)]|单位:元即可。
1、登录K/3系统,单击[K/3主界面]; 2、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款申请单],然后双击明细功能[付款申请单-维护]; 3、设置过滤条件后单击[确定]按钮进入到付款申请单序时簿界面,在序时簿界面单击[文件]→[邮件],选择接收用户及内容后,发送邮件即可。
卡片中购进原值不参与计提折旧,原币金额才参与计提折旧。
打开[系统维护]-[账套选项]-[高级],勾选参数“打印凭证时显示科目代码”。
单击[账务处理]-[明细账],在过滤条件窗口下方将[报表预览和打印X行显示一条间隔线]数值调为1即可。
双击进入系统维护的账套选项,凭证页签的单价小数位扩大之后再去录入凭证。
1、明细账过滤界面勾选参数“无发生额不显示”; 2、单击[系统维护]-[账套选项]-[账簿],取消勾选参数“在账簿中显示总发生额和余额都为零的科目”即可。
打开[系统维护]-[账套选项]-[凭证]页签,取消勾选参数“凭证借贷双方都必须有”。
打开账套点击【系统维护】-【账套选项】-【高级】,取消勾选参数“凭证借贷双方必须都有”,再新增凭证,同一方向分录录入金额后点击“-”号将凭证金额变为红字保存即可。
1、使用有权限的用户登录软件主界面; 2、依次点击【账务处理】—【凭证查询】; 3、进入后设置过滤条件查询出数据,在【查看】—【表格字体】中调整字体大小保存即可。
【操作步骤】 1.点击系统维护-账套选项 2.点击账簿页签 3.勾选科目余额方向保持一致参数即可。
打开软件后点击【账户处理】-【凭证查询】-输入过滤条件查询到需要引出的凭证,选中凭证后点击【引出】按钮,选择引出的文件格式后点击【确认】选择存放文件的路径并录入文件名称后点击【保存】即可。
打开软件后点击【账户处理】-【凭证查询】-输入过滤条件查询到需要审核的凭证,选中凭证后点击【审核/反审核】按钮进入到凭证界面后再点击【审核/反审核】按钮即可审核或者反审核凭证
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