系统自带的固定资产相关科目为特别科目不允许直接在账务处理中手工录入凭证。 如果不使用固定资产模块，可以在会计科目中新增固定资产相关科目，直接使用新增的固定资产科目录入凭证。
单击【工资管理】-【工资数据输入】； 单击选中【固定项目】，单击【编辑】按钮，打开输入过滤器窗口； 单击选中需要复制的工资项目，单击【确定】按钮，退出输入过滤器窗口；
打开【工资管理】-【工资条】； 弹出【工资报表输出】窗口，单击【确定】按钮； 弹出【工资条打印】的窗口，单击【更改文本字体】；
打开【工资管理】-【工资条】；弹出【工资报表输出】窗口，单击【确定】按钮； 弹出【工资条打印】的窗口，在【会计期间】栏选择需要打印的期间即可。
根据错误提示找到对应的工资项目； 单击【工资管理】，单击选中该【工资项目】-【修改】，删除特殊字符，单击【确定】→【是】。
单击【工资管理】-【工资计算方法】； 在工资计算方法界面录入实发工资=round【实发工资】； 单击【确定】保存设置。
支付/收到押金时, 在合同单据的窗口点击“兑现”, 勾选下方“押金”,在付款或者收款金额处录入正数金额;押金归还时,勾选“押金”,在付款或者收款金额处录入负数金额。
在[系统维护]-[账套选项]-[高级] 中有参数控制。勾选“合同兑现信息必须生成凭证”则在保存兑现信息前会强制要求生成凭证。
单击[往来管理] -[核销往来业务],设置科目、项目类别和代码信息,单击[确定],打开往来业务核销界面;双击选中往来业务记录, 核销栏中的“*”消失表示反核销成功。
单击[往来管理]-[合同查询及兑现],设置过滤条件,单击[确定]按钮,打开[合同序时簿]窗口;单击选中需要反审核的合同,单击工具栏中[审核]按钮,打开[合同]窗口;
自动核销:直接点击【自动核销】按钮,系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销,并打上核销标记“*”号。手工核销:可以直接双击需要核销的记录即可。当然如果手工核销的金额不等,退出该界面时系统会给予提示,会影响账龄分析表的正确性。因此建议使用“自动核销”功能进行核销。
在往来对账单中,当会计科目为多核算项目,例如:对往来单位、部门、职员同时核算,此时所发生的业务反映在往来对账单中,只有满足“业务编号、往来单位、部门、职员”完全相同时,系统才予以汇总为一条分录,否则,系统将分类以不同的分录列示。
打开[出纳管理]-[银行初始数据];在[银行初始数据]窗口,单击左下角的左右图标,则可以在各明细科目之间进行转换;科目进行转换后,在[启用期初余额]文本框中键入当前所示银行存款科目的初始数据,单击[确定]。
总账凭证引入出纳系统后,系统自动将同一日期按照凭证字的拼音首字母顺序进行排序,那么就导致凭证付字靠前,凭证收字靠后。
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