[操作流程]1、依次点击[资金管理]-[业务单据生成日记账],左上角筛选中单据类型可选择对应单据,如果不选择单据类型则是所有类型的单据,点击“查询”,勾选需要生成日记账的单据,点击右上角“生成日记账”。2、业务单据生成日记账后查询单据列表中会显示“日记账编号”,依次点击[资金管理]-[预收单]-[查询]。
收到订金或者预付订金对应星辰中的单据为预收款单、预付款单，而预收/预付款单的来源有：1）星辰采购订单/销售订单中预付/预收订金，会对应关联生成一张预付款/预收款单；2）新增的关联销售订单/采购订单的预收款/预付款单；3）新增的无源单的预收/预付款单；4）超收转预收生成的预收款单。
星辰单据上的实际不含税金额不处理支持录入。发票上只有商品的数量、单价、金额、税率、税额。如果需要根据发票来录入单据，可按照以下方式进行处理：1.手工录入，2.引入
进入K3主界面,依次进入[供应链]→[销售管理]→[销售出库]→[销售出库单-维护]双击进入销售出库单界面;选择对应的销售出库单,点击[工具栏]下查的按钮,联查关联单据,如果有发票,检查发代表已经下推发票了;检查销售出库单的序时薄[钩稽]状态显示,如果已经被勾稽,那么该出库单也不能下推发票。
采购价格参数设置中[其他]页签,参数[启用采购价格管理]、[采购单价与蓝字采购发票价格同步]有关。
勾选了参数“外购入库生成暂估冲回凭证”的账套,凭证生成界面如下图所示,发票选择的是“外购入库”生成凭证,发票需要满足勾稽期间在本期在能过滤出来发票。
进入K/3主控台界面,依次进入[系统设置]→[系统设置]→[经销商门户],双击[审批流管理]进入多级审核工作流界面;单击左侧销售订单变更申请单对应的审批流,单击流程中的对应流程节点后,在右侧[属性]页签中点击[审核权限]进入[权限设置]界面,右侧勾选对应用户,然后保存即可。
通过参数[存货异常余额出单生成成本调整单类型]决定，此参数提供两种类型:入库成本调整单、出库成本调整单,默认为“入库成本调整单”。
使用系统管理员或者管理员组用户登陆K/3主控台,依次点击左上角[系统]→[K/3BOS],使用有权限的用户登陆系统,进入[系统视图]界面,找到对应BOS单据发布的模块,双击进入单据界面;在单据设计界面,选择“部署”中的“制作部署包”;
销售发票审核自动弹出勾稽界面,可以由销售系统选项:发票审核时自动调用勾稽。登陆K3主控台,依次单击[系统设置]—[系统设置]—[销售管理],双击系统设置进入系统参数维护界面,选择销售系统选项,勾选参数:发票审核时自动调用勾稽。
登录K/3主控台，依次点击【供应链】→【存货核算】→【期初调整】→【成本调整单】，双击进入成本调整单序时簿新增成本调整单；
如果是因为原材料的问题造成产品有瑕疵，那么不建议走红字委外入库单处理，建议走委外订单返修的流程进行处理；
使用有权限的用户登录K/3主界面,依次单击[系统设置]-[基础资料]-[公共资料],再双击[物料],进入物料基础资料界面。选择到该物料的[基本资料]页签,根据实际业务需求录入“安全库存数量”。
登陆K/3主控台,依次单击[供应链]→[采购管理]→[外购入库],双击明细功能[外购入库单-维护],进入[外购入库单-维护]界面,在外购入库单序时簿点击工具栏[下查]按钮,查看是否已经全部下推外购入库单或出库类型的单据,已经下推的不能再次下推;
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